部门整体绩效监控报告（通用17篇）
在不断进步的时代，报告使用的频率越来越高，写报告的时候要注意内容的完整。你知道怎样写报告才能写的好吗？下面是小编为大家整理的部门整体绩效监控报告，希望能够帮助到大家。
部门整体绩效监控报告 1
一、引言
本报告旨在全面回顾并评估市场营销部在20xx年第一季度的整体绩效表现，通过关键指标分析、项目执行情况、市场反馈及挑战应对等方面，为后续的策略调整与优化提供依据。
二、关键绩效指标（KPIs）分析
1. 销售额增长率：本季度实现销售额同比增长15%，超出季度目标（10%）5个百分点，主要得益于新产品推广策略的成功实施及线上销售渠道的'拓展。
2. 品牌知名度提升：通过社交媒体营销、行业展会参与及KOL合作，品牌曝光量环比增长30%，品牌搜索量显著增加，有效提升了市场认知度。
3. 客户满意度：通过客户调研，本季度客户满意度达到92%，较上季度提升3个百分点，主要归功于客户服务团队的优化及客户反馈机制的完善。
4. 营销成本效率：营销成本占销售额比例较上季度下降2%，显示出更高的营销投入产出比，成本控制措施初见成效。
三、项目执行情况
1. 新产品上市项目：成功推出两款新产品，均获得市场热烈反响，特别是智能家居产品系列，销量远超预期，成为本季度业绩增长的主要驱动力。
2. 线上营销活动策划：组织了多场线上促销活动，如“春季大促”、“直播带货节”等，有效带动了销售增长，同时增强了用户粘性。
3. 市场调研与分析：完成了对目标市场的深度调研，为产品迭代及市场策略调整提供了数据支持。
四、挑战与应对
市场竞争加剧：面对日益激烈的市场竞争，部门加强了市场情报收集与分析，灵活调整营销策略，以差异化优势保持竞争力。
供应链波动：受全球供应链影响，部分原材料成本上升，部门积极与供应商沟通，优化采购计划，确保成本控制。
五、结论与展望
市场营销部在20xx年第一季度取得了显著成绩，但仍需持续关注市场动态，加强团队协作，进一步优化营销策略，提升品牌影响力和市场份额。下一季度，我们将重点推进数字化转型，深化客户关系管理，为公司的持续发展贡献力量。
部门整体绩效监控报告 2
一、引言
本报告对人力资源部在20xx年第一季度的整体工作绩效进行了全面评估，包括人才招聘、员工培训、员工关系管理、绩效考核等方面，旨在总结经验，发现问题，为后续工作提供参考。
二、关键绩效指标（KPIs）分析
1. 招聘完成率：本季度招聘完成率达到95%，高于目标值（90%），有效满足了公司业务扩张对人才的需求。
2. 员工培训满意度：通过问卷调查，员工对培训课程的满意度达到90%，反映出培训内容的实用性和培训方式的.多样性。
3. 员工流失率：本季度员工流失率控制在5%以内，低于行业平均水平，表明员工满意度和忠诚度较高。
4. 绩效考核覆盖率：实现了全员绩效考核，覆盖率达到100%，为薪酬调整、晋升决策提供了科学依据。
三、主要工作亮点
1. 创新招聘模式：采用线上招聘平台与社交媒体招聘相结合的方式，提高了招聘效率和人才质量。
2. 定制化培训计划：根据不同岗位和员工发展需求，设计了多样化的培训课程，增强了培训的针对性和有效性。
3. 员工关系优化：建立了多渠道的员工沟通机制，及时解决员工关切，营造了良好的工作氛围。
四、存在问题与改进措施
新员工融入问题：部分新员工在入职初期存在适应困难，计划加强新员工导师制度，促进快速融入。
绩效考核反馈机制：部分员工反映绩效考核结果反馈不够及时，将优化反馈流程，确保考核结果的及时性和有效性。
五、结论与展望
人力资源部在20xx年第一季度取得了积极成果，有效支持了公司的业务发展。未来，我们将继续深化人力资源管理改革，提升员工满意度和工作效率，为公司的发展提供坚实的人力资源保障。同时，针对存在的问题，我们将积极采取措施，不断优化管理流程，推动部门工作再上新台阶。
部门整体绩效监控报告 3
一、报告背景与目的
本报告旨在全面回顾与评估过去一个季度内财务部门的工作绩效，通过数据分析、流程审视及员工反馈，识别亮点与不足，为后续的工作优化与绩效提升提供科学依据。我们希望通过此次监控，确保财务流程的合规性、高效性，以及资源配置的最优化，进而支持公司整体战略目标的实现。
二、关键绩效指标(KPIs)回顾
1. 预算执行率：本季度，实际支出与预算差异率控制在±5%以内，显示出较高的预算管理能力。通过精细化成本控制和动态调整策略，有效应对了市场波动对项目成本的影响。
2. 财务报表准确性：经过内外部审计，本季度财务报表的准确率达到了100%，无重大差错或遗漏，保障了信息的真实性和透明度，增强了投资者及监管机构的'信心。
3. 现金流管理：通过优化应收账款回收流程和严控库存占用资金，实现了正向现金流的稳步增长，确保了公司运营的流动性需求。
4. 成本控制与节约：实施了一系列成本节约措施，如供应商谈判、能耗管理优化等，累计节约成本约XX万元，显著提升了财务绩效。
5. 团队建设与培训：完成了两次专业技能培训，员工满意度达到90%以上，团队凝聚力和专业能力显著提升。
三、存在的问题与挑战
尽管预算执行较为准确，但在某些突发项目上的资金调配仍需更加灵活高效。
随着公司业务扩展，财务信息系统需进一步升级以满足日益增长的数据处理需求。
部分员工对新兴财务工具（如AI辅助审计）的掌握程度不够，需加强培训。
四、改进措施与未来规划
1. 建立更灵活的应急资金调配机制，提高响应速度。
2. 推进财务信息系统升级项目，引入智能化管理工具，提升数据处理效率。
3. 加强内部培训与外部交流，提升团队对新技术的接受度和应用能力。
4. 持续优化成本管理策略，探索更多节约成本的途径。
五、总结
本季度，财务部门在保障公司财务稳健运行、提升运营效率方面取得了显著成效。面对未来的挑战，我们将继续秉持精细化管理的理念，不断创新与优化，为公司发展提供更加坚实的财务支撑。
部门整体绩效监控报告 4
一、引言
本报告针对人力资源部门过去一个季度的工作进行全面绩效评估，旨在通过数据分析与绩效评估体系，明确部门工作成效，识别改进空间，促进人力资源管理效能的持续提升。
二、核心绩效指标(KPIs)分析
1. 招聘效率：本季度招聘完成率达到了95%，平均招聘周期缩短了10%，有效缓解了关键岗位的人才短缺问题。
2. 员工满意度：通过年度员工满意度调查，整体满意度较上季度提升了5个百分点，特别是在薪酬福利、工作环境和职业发展方面获得了高度评价。
3. 培训与发展：成功举办XX场专业技能与领导力培训，参与率超过90%，员工技能提升显著，为公司储备了更多高潜力人才。
4. 绩效管理体系：优化了绩效考核流程，增加了反馈机制，确保了考核结果的公正性与透明度，有效激发了员工的工作积极性。
5. 员工流失率：通过实施一系列留才措施，员工流失率较上季度下降了3个百分点，显示出较好的员工保留能力。
三、存在问题与挑战
部分新员工融入团队速度较慢，需加强入职培训和团队建设活动。
高层次人才引进难度加大，需拓宽招聘渠道和提升公司品牌影响力。
绩效考核标准的科学性和合理性仍需进一步细化与完善。
四、改进策略与未来规划
1. 强化新员工入职培训和导师制度，加速其融入团队过程。
2. 多元化招聘渠道，加强与高校、行业协会的合作，提升高端人才引进效率。
3. 持续优化绩效考核体系，引入更多量化指标，确保考核结果的公正性和准确性。
4. 加强内部沟通与反馈机制，及时解决员工关切，提升整体满意度。
五、结语
本季度，人力资源部门在招聘、培训、绩效管理等方面均取得了积极进展，为公司的.稳健发展提供了有力的人才保障。面对未来，我们将继续秉持“以人为本”的理念，不断优化管理流程，提升服务质量，为公司吸引更多优秀人才，共创辉煌未来。
部门整体绩效监控报告 5
一、报告背景与目的
本报告旨在全面回顾与评估过去一个季度内财务部门的工作绩效，通过数据分析、流程审视及内外部反馈，识别成效与不足，为接下来的工作优化与战略规划提供有力依据。报告特别关注财务管理效率、成本控制、财务报告准确性及税务合规性等方面。
二、绩效亮点
1. 财务管理效率提升：通过引入自动化财务软件，实现了财务报表生成的自动化与实时化，大大缩短了数据处理时间，提高了工作效率约30%。
2. 成本控制成效显著：实施了严格的预算控制制度，并对非必要开支进行了有效削减，本季度实际支出较预算节省了5%，为公司节约了大量资金。
3. 财务报告质量提高：加强了内部审计与复核流程，确保财务数据的准确无误，外部审计报告中未出现重大调整项，增强了投资者及监管机构的信任。
4. 税务筹划与优化：充分利用税收优惠政策，合理规划税务结构，成功降低了公司整体税负，提高了税务合规水平。
三、存在问题与挑战
1. 信息系统整合不足：虽已引入新系统，但与其他部门系统的数据共享与整合仍存在障碍，影响整体工作效率。
2. 员工培训与发展滞后：面对财务领域的快速变化，部分员工对新工具、新法规的'掌握不够熟练，需加强培训。
3. 现金流管理需优化：面对市场波动，现金流预测与管理的精确度有待提高，以确保公司资金链的稳定。
四、改进措施与展望
1. 加强信息系统建设：推动跨部门系统整合，实现数据无缝对接，提升信息流通效率。
2. 完善培训体系：定期举办财务知识、新法规及软件操作培训，提升团队整体专业能力。
3. 优化现金流管理：建立更精准的现金流预测模型，加强对应收账款、库存及资本支出的管理，确保资金的有效利用。
4. 深化绩效管理：根据本次评估结果，调整绩效指标，增设奖励机制，激发员工积极性与创造力。
部门整体绩效监控报告 6
一、报告概述
本报告针对人力资源部门过去一个季度的工作绩效进行了深入分析，涵盖招聘效率、员工培训与发展、员工关系管理、企业文化建设等多个维度，旨在总结成功经验，识别改进空间，促进部门及公司的持续发展。
二、主要成就
1. 招聘效率提升：通过优化招聘流程，利用多渠道招聘平台，招聘周期平均缩短20%，同时提升了候选人质量，满足了各部门的用人需求。
2. 培训体系完善：建立了系统化的'员工培训与发展体系，涵盖新员工入职培训、在职技能提升及领导力培养等多个层次，员工满意度显著提升。
3. 员工关系和谐：加强了员工沟通机制，及时处理员工反馈，有效预防并解决了多起潜在冲突，增强了团队凝聚力。
4. 企业文化建设：成功举办多场团建活动及企业文化宣讲会，有效传播了公司价值观，提升了员工归属感与认同感。
三、面临的挑战
1. 人才流失率偏高：虽然招聘效率提升，但部分关键岗位的人才流失率仍较高，需深入分析原因并采取措施。
2. 绩效评估体系待完善：当前绩效评估体系较为单一，未能全面反映员工贡献与成长，需进一步优化。
3. 远程办公管理难度增加：随着远程办公成为常态，如何确保员工工作效率与团队协作成为新的挑战。
四、改进策略
1. 深入分析流失原因：通过离职面谈、员工满意度调查等方式，找出人才流失的关键因素，并制定针对性挽留措施。
2. 优化绩效评估体系：引入多维度、全周期的绩效评估机制，确保评价结果的公正性与准确性，同时建立有效的激励机制。
3. 加强远程办公管理：利用先进的协作工具与技术手段，加强远程办公期间的沟通与协作，提升工作效率与团队凝聚力。
4. 持续关注员工成长：建立更加个性化的职业发展路径规划，提供更多成长机会与挑战，激发员工潜能与创造力。
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一、引言
本报告旨在全面回顾并分析XX部门在20xx年上半年的整体绩效表现，通过关键绩效指标（KPIs）的监控与评估，识别工作亮点、挑战及潜在改进空间，为后续工作策略调整和优化提供依据。
二、绩效目标回顾
1. 业务增长目标：上半年实现业务量同比增长20%，市场份额提升3%。
2. 效率提升目标：流程优化项目完成率达到80%，平均处理时间缩短20%。
3. 团队建设与培训：完成全员年度培训计划，员工满意度提升至90%以上。
4. 成本控制：运营成本较去年同期降低5%，资源利用效率提升10%。
三、绩效监控结果
1. 业务增长：截至6月底，部门业务量同比增长了18%，略低于预期目标，但市场份额提升了3.5%，超出预期。主要得益于市场拓展策略的有效执行及新产品的成功推出。
2. 效率提升：流程优化项目已完成75%，平均处理时间缩短了18%，显示出良好的改进趋势。部分项目因技术瓶颈和跨部门协调问题导致进度稍缓。
3. 团队建设与培训：全员培训覆盖率达到95%，员工满意度调查结果显示为92%，显示出团队凝聚力和员工满意度的显著提升。
4. 成本控制：通过精细化管理及节能降耗措施，运营成本降低了4%，资源利用效率提升了8%，虽未完全达到既定目标，但已取得显著成效。
四、问题与挑战
1. 业务增长放缓：受宏观经济环境影响，部分客户订单量减少，需加强市场分析与应对策略。
2. 流程优化障碍：部分流程优化项目因技术难度和跨部门协作不畅遭遇瓶颈，需加强沟通协调和技术支持。
3. 成本控制压力：原材料价格波动及人工成本上升对成本控制构成一定压力，需进一步优化成本结构。
五、改进措施与建议
1. 加强市场研究：定期分析市场动态，灵活调整营销策略，拓展新兴市场。
2. 强化项目管理：建立更加高效的项目管理机制，加强跨部门协作，确保流程优化项目顺利推进。
3. 深化成本控制：持续优化采购策略，探索成本节约新途径，如引入自动化技术等。
4. 提升员工能力：加强员工技能培训，提升团队整体素质，促进创新思维和问题解决能力的'提升。
六、结论与展望
XX部门在20xx年上半年整体绩效表现稳健，虽面临一定挑战，但多数指标均取得积极进展。未来，我们将继续聚焦目标，细化措施，确保全年绩效目标的顺利实现。
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一、报告背景
本报告旨在总结并分析人力资源部在20xx年第一季度的整体绩效情况，通过量化指标评估工作成效，识别存在的问题与不足，为下一阶段的工作规划提供参考。
二、绩效目标回顾
1. 招聘与配置：完成季度招聘计划，确保关键岗位人员到位率95%以上。
2. 培训与发展：组织完成新员工入职培训，开展至少两次专业技能培训，提升员工技能水平。
3. 员工关系管理：员工满意度调查参与率达到90%，满意度评分不低于85分。
4. 绩效管理体系优化：完成绩效考核制度的修订，确保公平、透明、有效。
三、绩效监控结果
1. 招聘与配置：本季度共发布职位XX个，收到简历XXX份，成功录用XXX人，关键岗位人员到位率达到97%，超额完成任务。
2. 培训与发展：顺利完成新员工入职培训，参与率100%；组织专业技能培训两次，员工参与度与反馈均良好，技能水平得到显著提升。
3. 员工关系管理：员工满意度调查参与率为92%，满意度评分为88分，显示出较高的`员工满意度和忠诚度。
4. 绩效管理体系优化：绩效考核制度修订工作已完成，新增了多项考核指标，确保评价更加全面、客观。
四、存在问题
1. 招聘周期较长：部分高端职位招聘周期较长，影响了团队组建进度。
2. 培训资源分配不均：部分部门培训需求未得到充分满足，需进一步优化培训资源配置。
五、改进措施
1. 优化招聘流程：加强与外部招聘机构的合作，拓宽招聘渠道，缩短招聘周期。
2. 合理配置培训资源：根据各部门实际需求，制定更加科学合理的培训计划，确保
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一、部门概况
（一）机构组成。南江县发展和改革局属行政单位，县财政一级预算管理单位，局机关内设办公室等14个股室，管理下属单位4个，分别是：县粮食执法大队（参公管理事业单位）县项目中心、县认证中心、县节能监察中心。管理下属单位均未单独预算、未独立财务核算，与县发改局机关合并预算和财务核算。单位财务由分管财务的副局长负责，设会计、出纳各一名，我局实行综合预算制度，全部收入和支出都纳入预算管理，按《行政单位会计制度》进行会计核算。
（二）机构职能。根据南编发〔20xx〕43号文件规定，本部门主要职责是：
（1）贯彻执行国家国民经济和社会发展战略、方针和政策，研究提出贯彻措施；拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；研究提出全县经济发展总量平衡、发展速度和结构调整的调控目标、措施；衔接、平衡各主要行业的行业规划，加强实施过程中的宏观调控。受县政府委托向县人民代表大会及其常委会报告全县经济和社会发展计划及执行情况。
（2）做好社会总需求和总供给等重要经济总量的平衡和重大比例关系的协调；研究提出全县重大生产力布局，引导和促进全县经济协调发展。
（3）研究提出全县国民经济和社会发展思路目标和政策措施，加强对全县经济运行态势的预测、监测和分析，组织对全县国民经济和社会发展相关问题和热点、难点问题的调查研究，提出相关调控措施建议。
（4）负责汇总和分析全县财政、金融运行情况，综合协调财政、信贷、价格等经济杠杆以及县直接掌握的经济手段的使用，并通过综合协调、信息指导，保证规划、计划的实施。
（5）研究全县经济体制改革综合性、全局性问题及对策，协调发展与改革中的重大问题；组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案；组织、指导和协调综合配套改革试点和重大专项经济体制改革试点。
（6）提出全县社会固定资产投资总规模、投资结构，编制长远及年度投资计划；研究抽出全县规划项目和生产力布局，编制全县重点建设项目计划和年度投资计划；申报限额以上和审批权限以内基本建设项目；按照基本建设程序，负责审批全县国家出资项目建议书、可行性研究报告；引导民间资金用于固定资产投资的方向；核准和备案全县企业投资项目；申报和审核全县利用外资、境外投资项目；负责全县国家投资项目和重点建设项目为实施管理和指导协调工作。
（7）研究分析全县经济结构状况，提出优化所有制结构的建议，拟定促进多种经济成分公平竞争和共同发展的对策措施；研究提出全县重要经济产业的发展思路和规划，推进产业结构调整和升级；研究提出全县高技术产业发展思路和规划，指导推进技术创新和科技成果转化。
（8）研究分析区域经济和城镇化发展，编制和提出实施西部大开发和城镇化发展思路及对策措施。
（9）研究分析县内外市场状况，负责重要商品的总理平衡和宏观调控，监督计划执行；研究拟订现代物流业发展的思路和规划；提出县内商品市场、生产要素市场的发展规划、总体布局和调控措施。
（10）研究提出经济社会协调发展的对策措施，做好人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生等社会事业以及国防动员与经济发展的衔接平衡；汇总编制人力资源开发总体规划。
（11）研究落实可持续发展战略，负责全县能源综合管理和节能减排综合协调工作，组织拟订并实施全县资源开发与综合利用、环境保护、生态建设等规划；参与国土开发、整治、保护总体规划的组织协调，做好土地利用规划与经济社会发展计划的衔接工作。
（12）研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的对策措施；协调就业、收入分配和社会保障等有关问题。
（13）研究提出对外开放和区域合作的措施建议，编制对外开放和区域合作规划、计划，协调对外开放和区域合作中的重大问题。
（14）负责编制全县国民经济动员与装备动员规划、计划，组织实施国民经济动员与装备动员有关工作，协调相关重大问题。
（15）贯彻实施国家、省、市价格法律、法规和政策，编制和执行全县价格调整计划，制定权限内的政府指导价、政府定价并组织实施；管理国家、省、市、县列名管理的商品和服务价格，管理实行市场调节价的商品和服务价格；承担行政事业性收费管理工作；价格成本调查监审、价格监测、价格认证工作。
（16）指导和协调全县招投标工作，会同有关行政主管部门，根据《招投标法》及其配套法规、综合性政策，拟订招投标管理的实施办法；核准项目招标方式、招标组织形式；对招标投标活动实施监督检查，查处招投标活动中的违法行为。
（17）负责编制全县以工代赈中长期规划及年度计划，转报、安排全县以工代赈资金项目，会同财政安排、落实以工代赈资金及地方配套资金，监督管理全县以工代赈建设项目及资金使用。
（18）承担县实施西部大开发领导小组、县重点项目建设领导小组、县节能减排及应对气候变化工作领导小组等相关具体工作。
（19）负责核查粮食收购资格、查处粮食经营者违法行为和监督检查粮食购销活动、粮食质量、粮食仓储设施设备技术规范等。
（20）组织实施国家战略、应急储备物资收储轮换和日常管理。
（21）承办县政府交办的其他事项。
（三）人员概况。我单位核定编制47名，其中：公务员编制25名，工勤编制3名，参公管理事业编制3名，其他事业编制16名。20xx年末，在职人员42人，其中：公务员23名，工勤3名，参公管理事业2名，其他事业14名，比20xx年增加3人，其中：行政人员2人，事业人员1人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。20xx年本年收入合计848.17万元，其中：一般公共预算财政拨款收入848.17万元，占100%；无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入和其他收入。
（二）部门财政资金支出情况。20xx年本年支出合计1009.22万元，其中：基本支出793.18万元，占78.59%；项目支出216.04万元，占21.41%；无上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出。
三、部门财政支出管理情况
（一）制度建设情况
1、财务制度建设情况。我为切实规范资金管理，保障资金安全高效运行，制定了《南江县发展和改革局财务管理制度》，并严格执行财务制度，在资金拨付、审批、支付等环节做到层层把关，确保了财政资金的安全。
2、内控制度管理情况。建立健全了《南江县发展和改革局内部控制制度》，制度涵盖预算业务管理、收支业务管理、政府采购业务管理、资产管理、合同管理五个方面业务范畴。并及时查找了风险点，完善了业务流程，使经济业务管理更规范、健康。
3、工作、纪律制度建立管理情况。建立和健全了《南江县发展和改革局工作规则》，切实做到了按制度管人、按制度办事、按制度追责。
（二）绩效目标管理情况
1、预算编制情况
严格按照预算编制方案科学合理编制本单位预算，提前做好情况摸底、数据收集、填报绩效目标、细化专项预算，按照人员经费逐人核定编制，公用经费按定额编制；根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制机关经费，严格编制“三公经费”预算，压缩公业务费，科学编制项目支出，编制部门预算项目绩效目标，按时完成预算编制报送工作。
2、绩效目标填报、监控管理、评价情况
绩效目标填报执行了《四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》，实施绩效分配。在项目资金管理方面，单位建立和健全项目资金管理制度和管理办法。严格资金的'使用和划拨流程，确保资金使用安全、公平、合理。项目资金做到了专款专用，及时支付。资金的支付均通过对公账户，直接支付到供应商,切实保障了资金使用的准确性和安全性。在绩效目标评价方面，根据县财政局要求，我局成立自评工作小组，组织实施本单位20xx年绩效管理自评工作。
（三）综合管理情况
1、政府性债务管理情况。严格执行政府性债务相关规定，我单位20xx年无政府性债务。
2、政府采购管理情况。严格遵守《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等政府采购相关法律法规，严格执行单位政府采购管理制度，对纳入政府采购的项目必须实行政府采购，严格按照政府采购目录及相关规定确定政府采购组织形式与方式，加强政府采购内部监督管理，严格履行政府采购审批程序。
3、财务管理情况。严格执行《预算法》《政府会计制度》，建立机关财务管理制度，规范账务处理，会计凭证和财务报告真实完整。加强三公经费管理，严控三公经费支出，严格报账审核，严把审批支付关口。机关公务接待、会议费、差旅费严格按照公务接待、会议费、差旅费相关管理办法执行。
4、资产管理情况。严格执行《行政单位国有资产管理暂行办法》（财政部令第35号）《事业单位国有资产管理暂行办法》（财政部令第36号），加强资产管理，建立资产管理制度，将各类资产录入国有资产管理信息系统，分类建立资产卡片，实行资产动态管理。同时单位资产实行“谁使用、谁负责”的管理原则，及时进行资产清查盘点，确保了账实相符。
5、信息公开情况。按照财政要求，及时在预决算批复后20日内，在南江县人民政府的网站进行了信息公开，公开内容真实、完整。
6、依法接受财政、审计、纪检监察、巡查等部门的监督检查。严守财经法规，严格财经纪律，依法接受财政、审计、巡察、派驻纪检监督，按时上报各类资料。
（四）综合绩效情况
严格遵守中央八项规定及省市县有关厉行勤俭节约相关规定，严格执行财务管理制度，根据年初预算合理安排日常公用经费资金，做到厉行节约、精打细算，把有效的资金用到刀刃上，让财政资金发挥最大的社会及经济效益并保证全局各项工作的正常运转。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。从整体情况来看，我单位高度重视财政资金的支出绩效，无论在资金预算、审批、执行、支付等方面都做到了层层把关，严格按照单位预算进行整体支出，严守法律、纪律底线，严守各项财经纪律，严格执行资金管理相关规定及单位财务制度，切实做到资金安全高效运行。
（二）存在问题。一是绩效预算编制还有待进一步细化；二是个别项目资金支付进度缓慢，未达到资金预期目标；三是个别支出支付进度安排不够合理。
（三）改进建议。一是建议县财政局举办年初预算项目支出的“绩效目标申报”编制和“财政支出绩效评价”专题培训，不断增强单位业务人员的业务水平；二是加强预算编制的前期调查研究，进一步提升预算的科学性、合理性和实用性；三是加强预算执行管理，根据工作开展情况合理调整支出进度。
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一、部门（单位）概况
（一）部门（单位）主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。
1、部门主要职责：
（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令，贯彻落实党和国家的各项方针政策和法律、法规；
（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业、环境保护和财政、民政、公安、司法行政、社会治安综合治理、计划生育等行政工作，做好征兵、预备役工作等；
（3）负责本辖区统筹城乡经济发展，城乡一体化建设的组织实施、农业产业结构调整、人才资源开发、城乡居民和农民的劳动和社会保障工作；
（4）认真执行村镇建设和管理规划，负责辖区内的环境卫生、环保环卫等工作，依法进行管理和监督，并做好防火、防灾、防汛、防震、救灾、社会救济等工作以及社区居委会的日常管理工作；
（5）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的`合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；
（6）完成上级和镇党委、政府交办的其他事项。
2、组织架构：根据职责，新桥镇人民政府内设5个职能办公室，具体为：人口和计划生育工作办公室、社会治安综合治理办公室、党政办公室、社会事务办公室、经济发展办公室（安全生产管理办公室）。
3、人员基本情况：新桥镇人民政府机关编制人数49人，实有在职人员43人，离退休人员11人，其他财政供养人员18人（其中聘用人员13人、遗属5人）。
4、资产基本情况：20xx年末，本镇资产总额1,914.92万元，比上年增加33.13%，其中：固定资产净值847.30万元，比上年增加409.54%，占资产总量的44.25%。负债560.95万元，其中应付类往来款550.4万元。
（二）当年部门（单位）履职总体目标、工作任务。
1、继续加大特色镇建设力度，壮大工业经济规模。
2、着力构建服务平台，全面提升服务质量。
3、保持打击治理电信网络新型违法犯罪高压态势，积极打造诚信乡镇形象。
4、统筹全镇发展规划,坚持“八个一”项目建设。
5、实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，推动实现共同富裕。
（三）当年部门（单位）年度整体支出绩效目标。
1、落实好上级各项方针政策；
2、严格按照财务规章制度做好各项支出
3、加快推进小城镇建设，改善待遇民生项目。
4、做好打击违法犯罪工作，保护群众生命财产安全。
（四）部门（单位）预算绩效管理开展情况。
1、加强预算编制绩效管理。一方面，强化项目绩效目标。对我镇的预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障，所有项目必须有明细的资金测算,有具体内容。
2、强化预算绩效管理意识。落实全过程预算绩效管理改革工作要求。认真履行预算绩效管理主体责任，采取有效措施，抓好预算管理的事前、事中、事后三个关键环节的绩效目标管理、绩效运行跟踪管理和绩效评价管理工作。
3、充分利用预算绩效评价结果。强化评价结果，抓好整改跟踪落实、强化评价结果应用、突出绩效问责等方面扩大运用范围，增强运用效力。对评价中发现的问题及时整改。加强绩效管理信息公开。建立内部控制制度，加强对预算、收入、支出的管理，定期公布预算绩效管理工作进展情况，扩大预算绩效管理工作的影响面和社会认知度，为预算绩效管理工作营造良好的社会氛围。
（五）当年部门（单位）预算及执行情况。
我单位20xx年1—6月总收入2692.03万元，比20xx年同期减少17.80%，年初总预算为1124.10万元。其中：本年收入1971.49万元。20xx年1xx6月支出1237.16万元，年初总预算为1124.10万元，按支出性质分：基本支出325.79万元，项目支出911.94万元。总体支出率45.98%。
二、部门（单位）整体支出绩效实现情况
（一）履职完成情况
20xx年上半年，我镇经济运行稳步前进，累计完成全社会固定资产投资7855万元；累计完成规上工业总产值4777万元。完成招商引资项目到位资金1800万元。今年以来，我镇受理信访案件31件；党代会、人代会按时召开；安排部署乡村振兴、乡村环境综合整治、社会综治、安全生产等工作，各项工作达标率100%；截至6月10日，我镇网逃人员归案率99.36%，滞留缅北诈骗窝点人员劝返率64%。
（二）履职效果情况
通过镇村干部摸排处理，减少了辖区内的矛盾纠纷和安全事故隐患；通过对辖区内居民进行宣传和“蓝天保卫战”的推进，提高群众的乡村环境卫生意识，建设生态宜居家园；通过走访宣传帮扶政策，让贫困人口都能享受国家政策，积极作为；在村政务栏及时公开各项政策，做到公开透明。
（三）社会满意度及可持续性影响（如有）
各项工作得到群众高度认可。
三、绩效运行监控目标及目标值
绩效目标是否存在调整，若有则应说明调整原因及具体调整内容。
无
四、绩效监控分析和监控结论
（一）项目实施情况。
一是资金到位情况、资金实际使用情况和执行率等内容。二是绩效目标表各指标完成情况、预期实现效果和存在的差异情况及说明。
20xx年上半年，我单位实际到位资金2692.03万元，其中基本支出465.76万元，项目支出2226.27万元。上半年支出合计1237.73。执行率45.97%。其中：
1、基本支出325.79万元，占总支出26.32%。其中：
（1）工资福利支出280.19万元。主要包括:、(基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出);
（2）商品和服务支出38.13万元。主要包括:(办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出);
（3）对个人和家庭的补助7.47万元。主要包括：（退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助）。
2、项目支出911.94万元。其中：一般公共服务支出131.19万元；公共安全支出147.96万元；文化旅游体育与传媒支出16.39万元；社会保障和就业支出27.17万元；卫生健康支出2.05万元；城乡社区支出75.86万元；农林水支出492.69万元；交通运输支出13.72万元；住房保障支出2.7万元；灾害防治及应急管理支出2.2万元。
20xx年以来，我镇各项工作有序开展并取得有益成果。各类资金依法依规按时拨付，达到预期效果。
（二）绩效运行监控结论。
绩效运行总体情况良好。
五、问题、纠偏措施和建议
（一）存在的问题
1、部分项目资金支付进度滞后。
2、预算绩效管理理念有待提高
（二）改进措施
1、科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。
2、进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。
3、进一步完善内部管理制度，提升管理效能，更好地履行生态文明建设职能。
部门整体绩效监控报告 11
根据《蚌埠市财政局关于开展20xx年市级部门预算绩效目标运行监控工作的通知》蚌财绩〔20xx〕377号文件要求，对市公积金中心20xx年1xx9月部门整体绩效进行梳理汇总，现将监控情况报告如下：
一、绩效监控工作组织实施情况
市公积金中心高度重视预算绩效运行监控工作，由中心分管领导负责，中心相关业务科室具体实施，整理档案材料，积极做好自评工作，确保绩效监控真实客观。
通过开展部门整体支出绩效自评工作，树立绩效意识、成本意识和责任意识，完善部门预算编制、执行、监督体系，了解资金使用情况、日常组织管理情况、绩效目标完成情况、资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题和原因，及时总结经验，完善管理，提高财政预算资金使用效益，促进部门更好地履行职责管理。
二、预算执行进度和绩效目标运行情况
（一）预算执行进度情况及趋势分析
1.收入预算执行情况。本部门20xx年初预算总收入1909.86万元。其中：基本支出996.46万元，占预算总收入的52.2%；项目支出913.4万元，占预算总收入的47.8%。
2.支出预算执行情况。截止20xx年9月30日，本部门支出预算已支付1285.9万元，占预算总收入的57.6%。其中：基本支出708.98万元，占基本支出预算总收入的71.1%；项目支出576.92万元，占项目支出预算总收入的63.2%。
从1—9月份执行预算支出占全年67.3%的.情况分析，临近年底预算费用支出预计有一定幅度增加，预计年末执行率可达到100%。
（二）绩效目标实现程度及趋势分析
总体来看，市公积金中心1—9月份部门整体绩效目标完成情况较好，质量指标、时效指标和社会效益指标基本达到预期目标，未来将稳步推进绩效目标任务；数量指标“报纸媒体宣传次数”“电视媒体宣传次数”存在一定偏差，原因是：项目自身特性影响支出和进度，按照时间节点安排报纸、电视媒体宣传，纠偏措施是：按照年度安排序时举行。
三、存在的主要问题及原因分析
一是部分项目支付进度受限,未根据实际情况及时调整相关资金拨付计划。
二是项目自身特性影响支出和进度，如物业管理费需等待合同到履约期再续签合同支付款项；信息化建设项目需待招标流程结束，设备安装验收合格后才能支付资金等，造成个别项目预算执行率过低。
四、下一步改进工作的举措
一是加强预算管理，确保项目的科学性。在编制年度预算时，在进行调查研究的基础上，充分论证项目立项的必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性，确保项目具有可操作性，项目实施达到预期效果，发挥最大效益。强化预算下达、预算执行环节指标使用实现前后对应，为单位进行绩效目标控制管理提供基础保障，提高单位项目支出资金使用、项目实施精细化管理水平。
二是细化项目管理，确保项目按期实施。项目批复后要认真细化方案，明确责任人，确定项目实施期间，定期开展内部检查，出现不可抗力因素，及时按程序进行必要的调整和变更，同时，做好各项目支出绩效目标执行中的控制管理，建好控制台账，确保资金对应绩效目标执行，强化项目推进过程的管理，确保项目按计划推进。
三是严格人员管理，提高绩效目标管理水平。加强财务人员培训，熟练掌握预算编制和预算执行等各项政策，严格遵守各项财经纪律，不断提高业务能力，确保预算指标执行过程不交叉，不断提高绩效目标管理水平。
五、其他需要说明的问题
无。
部门整体绩效监控报告 12
一、绩效监控工作组织实施情况
绩效监控是保障单位实现绩效目标、提高预算执行效率、提升资金使用效益的重要手段和有效措施，对及时发现并纠正绩效运行中存在的问题，确保绩效目标全面、如期完成有重要意义。我局接到县财政局通知后高度重视，立即按照文件要求做好20xx年预算绩效运行监控工作。对绩效监控中发现的绩效目标执行偏差和管理漏洞，及时采取有针对性的措施予以纠正，不断改进和加强预算绩效管理。
二、预算执行进度和绩效目标运行情况
（一）预算执行进度情况及趋势分析
20xx年度部门年初预算数1000万元，调减预算数0万元，全年预计完成支出1000万元。截至20xx年8月31日，部门预算实际支出412.46万元（含结转资金0万元），预算执行进度达41.25%。其中：协审费用390.18万元；支付保障政府投资审计工作开展费用22.28万元。
（二）绩效目标实现程度及趋势分析
截至20xx年8月31日，按监控节点，预期指标值为衡量标准，我局预算执行进度为41.25%。其中，协审费用41.95%；支付保障政府投资审计工作开展费用31.83%。我单位严格按照绩效管理的相关要求，对本单位整体支出绩效运行实施监控。
共设置一级指标3个，二级指7个，三级指标7个。截至监控日，7个三级指标的`完成情况如下：
1.产出指标
协审费用和支付保障政府投资审计工作开展费用的数量指标：该指标预期值为100%，实际完成值为41.25%。
严格把控协审单位工作质量，将工作质量与协审费用相挂钩的质量指标：该指标预期值为良好以上，实际完成值为良好。
按时完成相关工作的时效指标：该指标预期值为良好以上，实际完成值为良好。
根据协审费用支付管理办法，严格管理协审费用的成本指标：该指标预期值为≤1000万元，实际完成值为412.46万元。
2.效益指标
为县政府节约政府投资项目成本的社会效益指标：该指标预期值为良好以上，实际完成值为良好。
充分发挥审计监督作用，保障财政资金安全高效的可持续影响指标：该指标预期值为良好以上，实际完成值为良好。
3.满意度指标
社会公众或服务对象满意度≥100%服务对象满意度指标：该指标预期值为100%，实际完成值为100%。
综上，全年绩效目标预计能按时完成。
三、存在的主要问题及原因分析
20xx年本单位整体支出绩效目标监控任务达成，不存在未完成原因分析。
四、下一步改进工作的举措
加强监管，做到监管机制环环相扣，不出现断层；单位预算是财政总预算的基础，它是党和国家方针政策和社会发展战略在部门单位预算中的体现，是单位正常开展业务活动的重要经济保证。因此，为保证预算编制的质量，在编制预算中，本单位遵循下列原则：合法性原则、完整性原则、真实性原则、稳妥性原则、合作性原则、绩效性原则。
建立健全财政绩效评价指标体系，加强工作人员的业务培训和财政绩效管理信息化建设，加大绩效评价结果的运用。
五、其他需要说明的问题
无
部门整体绩效监控报告 13
一、部门概况
（一）部门主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。
1、部门主要职责
德安县工信局贯彻落实党中央、九江市委和德安县委关于工信工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强对工信工作的集中统一领导。主要职责是：
1）拟订全县工业和信息化发展的目标、规划、政策措施并组织实施，对有关执行情况进行监督检查。
2）监测、分析全县工业经济运行态势，发布相关信息，进行预测预警和信息引导；协调解决工业运行中的有关问题并提出政策建议；
3）指导企业技术创新和技术改造，推进传统产业转型升级；
4）按规定权限备案全县工业和信息化固定资产投资项目（主要指技术改造投资项目），承担上级工业和信息化主管部门备案、核准和审批的投资项目的审核、申报工作；
5）承担全县工业节能管理和监察工作；拟订并组织实施工业的能源节约、资源综合利用、清洁生产促进有关管理办法和规定；
6）负责全县新型墙体材料、散装水泥和预拌混凝土、预拌砂浆的管理工作。
7）职能转变。将原县中小企业局职责，整体划入县工信局；将原县盐业公司（盐务局）承担的盐业行政管理职责，划入县工信局。
8）承办县政府交办的其他工作。
2、机构设置情况
德安县工业和信息化局是德安县政府行政单位，主要负责全县工业经济运行态势、中小企业发展规划、指导和推动企业技术升级改造等工作，内设7个职能股（室），分别为人秘股、综合经济运行股、新兴产业与信息化推进股、投资计划与节能股、企业协调与行业管理股、行政许可与行政执法股、企业管理服务股。
3、人员构成及编制现状
现有编制人数为27人，其中：行政编制13人、全额事业编制13人、工勤1人；实有人数23人，其中：在职行政12人、全额事业11人。离退休人员62人。
4、资产情况
截至20xx年12月31日，我单位资产总额（账面净值）208.35万元，负债总额87.97万元，净资产120.38万元。其中，流动资产199.96万元，占资产总额95.97%；固定资产8.39万元，占资产总额4.03%。
二、当年部门履职总体目标、工作任务。
1、强化运行调度，稳定工业增长。进一步加强对全县工业经济的监测、分析和调度，对照下达的工业目标任务，做好运行调度,加强研判分析，确保各项指标平稳增长。坚持每月组织工信、高新区、统计等有关部门召开全县工业经济运行分析调度会议，每季度结合全市经济形势分析会的相关精神及要求，对全县工业经济的整体运行情况进行分析，对各项经济指标数据的完成情况进行调度，并研究制定下一步的.具体工作安排和措施。
2、强化规划引领，促进产业发展。做优做强纺织服装、电子信息、装备制造等3大主导产业，发挥产业链支柱企业的引领带动效应。积极制定纺织服装产业五年发展规划，努力将纺织服装产业培育成全省新型工业化产业示范基地，争创国家级现代纺织产业基地。落实好企业精准帮扶活动，摸清产业链企业资金需求情况，积极搭建产融对接平台，各重点产业链要完善和加强银行机构建立常态化合作机制，积极组织开展政银企对接活动。鼓励和支持生产销售企业对接电商平台，充分利用新业态新模式，实现线上线下融合发展。
3、强化协调推进，推动项目建设。严格按照“五个一”要求推进项目建设，完善重大工业项目调度机制，对于确定的重点工业项目，建立项目推进责任制，强化项目建设中突出困难和问题的解决，加快签约项目早开工，开工项目早竣工，竣工项目早投产。优化项目发展条件，项目用地做到开源节流，积极盘活僵尸企业、闲置土地；项目用能做到精打细算，一方面让能耗指标用在刀刃上，另一方面进一步挖潜内部潜力并协助项目单位向上争取更大能耗支持。拓宽项目融资渠道，完善政银企合作链条，引导金融机构加大重大项目的支持力度。
4、强化精准服务，助力企业壮大。积极组织帮助企业申报专精特新和小巨人项目等工作，帮助企业不断发展壮大。认真落实好规上企业“一对一”、规下企业“一对多”的帮扶责任，发放惠企办事指南和惠企政策服务平台服务指引，主动送政策上门，切实为企业排忧解难。做好银企对接服务，协调金融部门为企业发展提供更多支持。积极引进、培育科技创新人才，对引进的高层次人才，给予更多的优惠政策。面对目前企业招工难的问题，各部门、各单位，应切实帮助企业全力纾困解难。持续用好用活企业优惠政策，最大限度创造宽松、开放的政策环境，重点在技术创新等方面加大扶持。
5、强化战兴倍增，提升发展层级。充分利用科创中心和产业转型升级示范园两个平台，引进培育一批“专精特新”中小企业，打造一批“隐形冠军”“单项冠军”，力争每年实施战略性新兴产业项目20个。培育壮大英利能源、美宝利医用敷料等现有项目，加快实现英利能源年产太阳能电池组件提升至2.8G瓦，投资50亿元美宝利医用敷料产业园项目建成投产，推进战略性新兴产业倍增发展。借助英利能源行业领先优势，加快产业上下游布局，大力推进整县屋顶分布式光伏开发全国试点，壮大光伏产业集群。巩固培育盛世创业发展潜能，利用九江市平板液晶显示器工程技术研究中心平台优势，提升电子信息产业协同效益。围绕战略性新兴产业重点领域，鼓励企业加大研发投入，支持企业建立市级以上企业技术中心，新增建设一批省市级创新平台，加强创新成果产业化，提升产业核心竞争力。
6、强化融合发展，推动产业升级。实施产业优化升级行动，每年实施市级优化升级项目10个以上。围绕提升生产工艺、技术装备、管理效能，创建一批“智能制造”“绿色制造”“互联网+先进制造”示范项目。全力推进德鑫纺织新建涡流纺车间、鑫城纺织新增10万纱锭等数字化、智能化技改扩能项目。以亿阳纺织5G+智慧工厂项目为标杆，打造一批新时代5G工厂、智慧工厂。推动“两化”深度融合发展，积极发挥万年青已成功通过国家贯标的优势，组织申报省级两化深度融合示范企业，进一步推进企业信息化进程，争取打造为德安县首家“5G+工业互联网”标杆企业；继续推进英利能源、富煌钢构、塑丽龙等两化融合贯标工作，争取今年年底前全部成功贯标。扎实推进“入网上云”工程，推动中小企业“上云用数赋智”，积极开展工业大数据应用试点示范，大力培育发展数据驱动的制造业新业态。
三、当年部门年度整体支出绩效目标。
1、绩效评价目的
通过对20xx年德安县工信局进行整体支出绩效评价，判断其资金使用的经济性、效率性和效果性，明确资金使用中存在的问题和风险，并提出合理建议。
2、绩效评价原则、依据、指标体系和方法
在绩效评价过程中遵循科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关原则，按照相关绩效评价文件的要求，通过查阅资料、分析比较、逻辑判断、公众评判法等方法，并结合本单位的具体情况，进行整体支出绩效评价。评价指标体系分为投入管理指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个方面，各占30%、40%、20%、10%。
3、部门预算绩效管理开展情况。
（1）建章立制。按照相关文件要求，结合本单位实际，规范预算绩效指标体系建设、跟踪监控、绩效评价、评价结果运用等工作流程，为预算绩效管理提供制度保障。
（2）加强预算绩效目标管理。绩效目标是实施预算绩效管理的基础和前提，是开展预算绩效管理工作的首要环节。
（3）开展绩效运行跟踪全过程监控。将财政监督预算绩效运行工作融入日常预算管理工作之中，充分发挥财政监控职能和国库资金拨付监管作用，建立起以财政监督检查为手段、以规范约束绩效运行为目的跟踪监控机制。
（4）认真组织财政支出绩效评价工作。在近几年财政支出绩效评价工作的基础上，认真总结经验，进一步完善制度设计，规范评价流程。
（5）强化结果运用，增强绩效约束。绩效评价结果应用是整个预算绩效管理的落脚点和出发点，也是预算绩效管理的根本，更是目前整个预算绩效管理工作的难点。结合绩效评价结果，对被评价项目的绩效情况、完成程度和存在的问题与建议加以综合分析，建立了绩效评价激励与约束机制，信息报告制度，责任追究制度。
四、当年部门预算及执行情况。
20xx年全年收入预算678.72万元，其中一般公共预算拨款678.72万元，政府性基金预算拨款0元，未纳入一般公共预算管理的收入安排的资金0元，上年结余收入0元。
20xx全年支出预算数为678.72万元。其中基本支出375.64元，占支出总预算55.35%；项目支出303.08万元，占支出总预算44.65%。
截至20xx年6月30日，1xx6月预算支出执行数854.16万元，执行率125.85%。其中基本支出213.07万元，执行率56.72%；项目支出641.09万元，执行率211.53%，项目执行率超过正常的原因是20xx年上半年增加了项目但年初未做预算。
五、部门整体支出绩效实现情况
1、成立绩效评价组，初步了解基本情况，提请单位准备绩效评价资料。
2、德安县工信局报送年度部门预算决算及账务、履职相关资料和工作总结。
3、满意度调查和归纳汇总。现场抽样进行满意度调查，结合现场评价情况对提供的材料进行综合分析、归纳汇总，形成绩效评价报告。
六、履职完成情况：
从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。
1、产出数量指标情况分析
20xx年，我县工业主要指标运行一直保持较好的态势，工业经济几项主要指标增速在全市排位较20xx年度有较大提升，尤其是工业增加值增速，一直稳居全市前三水平，20xx年，在全市季度工业指标综合评比通报结果中，我县工业指标综合评分二次进入红榜，跻身全市前三。20xx年，德安规上工业增加值同比增长11.6%，增速列全市第3位；规上工业完成营业收入559.12亿元，同比增长14.4%；规上工业实现利润总额35.37亿元，同比增长10.81%；工业固定资产投资同比增长8%，排全市第7位；工业用电量累计8.43亿千瓦时，同比增长34.2%，增速排全市第3位；完成工业增值税9.87亿元，同比增长29.6%，增速排全市第4位。全年新增规上企业25户，净增16户，净增数排全市第3位，年中在库规上企业总户数达166户，规上企业数量排全市第5位。综上所述，产出数量指标完成情况较好。
2、产出质量指标情况分析
亩产效益有效落实。为强化“亩产论英雄”导向，制定了《德安县工业企业“亩产效益”综合评价实施办法（试行）》。经过名单确定、指标取数、初评纠偏、终审公布、结果上报等五个阶段，在全市率先完成对76家符合条件的规上企业进行综合评价工作。其中美宝利医用敷料、鹏仕林业机械设备、欣雅服饰等14家企业被评为A类，富煌钢构、德鑫纺织、金酷科技等43家企业被评为B类，仁安药业、镁淇实业、鑫城纺织等11家企业被评为C类，恒力达机械、三环水泥等4家企业被评为D类，艾帕智能科技、福懋新材料等4家企业被评为T类。加大对企业综合评价工作的宣传力度，做好有关评价指标、分类管理、政策措施的解读说明，充分发挥舆论导向和监督作用，营造更好的营商环境，促进全县工业企业加快转型升级、提质增效。
综上所述，产出质量指标完成情况较好。
3、产出时效指标情况分析
做优做强纺织服装、电子信息、装备制造等3大主导产业，发挥产业链支柱企业的引领带动效应。积极制定纺织服装产业五年发展规划，努力将纺织服装产业培育成全省新型工业化产业示范基地，争创国家级现代纺织产业基地。落实好企业精准帮扶活动，摸清产业链企业资金需求情况，积极搭建产融对接平台，各重点产业链要完善和加强银行机构建立常态化合作机制，积极组织开展政银企对接活动。鼓励和支持生产销售企业对接电商平台，充分利用新业态新模式，实现线上线下融合发展。全部在计划时间内完成阶段性工作，产出时效指标完成情况较好。
4、产出成本指标情况分析
工业项目支出成本控制在预算内，且符合国家或相关部门支出标准。
七、绩效监控分析和监控结论
1、项目实施情况。
一是资金到位情况、资金实际使用情况和执行率等内容。
20xx年全年支出预算为678.72万元。项目支出303.08万元，占支出总预算44.65%。截至20xx年6月30日，项目支出641.09万元，执行率211.53%。项目执行率超过正常的原因是20xx年上半年增加了项目但年初未做预算.
截至20xx年6月30日，具体项目支出情况如下：
（1）20xx年度国有改制企业职工遗属生活补助金项目资金39.5万元，实际支出项目资金19.222万元，执行率48.66%。
（2）20xx年度第三方购买服务（节能审查咨询、纺织产业规划）项目资金6万元，实际支出项目资金6万元，执行率100%。
（3）20xx年度改制企业退休职工养老医疗保险金等项目资金150万元，实际支出项目资金120.9776万元，执行率80.65%。
（4）20xx年度郭家新一次性抚恤金及丧葬费资金15.121万元，实际支出项目资金15.121万元，执行率100%，此笔资金年初未做项目预算。
（5）20xx年手工联社未参保人员生活补贴项目资金55.3万元，实际支出项目资金25.92万元，执行率46.87%。
（6）20xx年工业和经济联合会工作经费项目8万元，实际支出项目资金2.4364万元，执行率30.46%。
（7）20xx年改制企业困难职工生活补助资金12万元，实际支出项目资金3.91万元，执行率32.58%。
（8）20xx年矿产改制省属国有企业费用项目资金190万元，实际支出项目资金90万元，执行率47.36%。
（9）20xx年德安县国有工矿棚户区改造（江西彭山锡矿）安置房项目资金523.82万元，实际支出项目资金171.1988万元，执行率32.68%,此笔资金年初未做项目预算。
（10）20xx年全县春季重大项目集中开工费用项目资金9.24万元，实际支出项目资金9.2377万元，执行率100%。
（11）20xx年传统产业优化升级引导项目项目资金172.5万元，实际支出项目资金172.5万元，执行率100%。此笔资金年初未做项目预算。
（12）国有改制企业退休职工福利费项目资金34.98万元，实际支出项目资金0.0737万元，执行率0.21%。
（13）全县高质量发展绩效考评奖项目资金7.5万元，实际支出项目资金4.5万元，执行率60%。此笔资金年初未做项目预算
2、绩效目标表各指标完成情况、预期实现效果和存在的差异情况及说明。
预计年底能实现绩效目标的项目有13个，涉及资金1223.961万元；不能完成绩效目标的项目有0个，涉及资金0万元。预期实现的效果：进一步加强对全县工业经济的监测、分析和调度，对照下达的工业目标任务，做好运行调度,加强研判分析，确保各项指标平稳增长。坚持每月组织工信、高新区、统计等有关部门召开全县工业经济运行分析调度会议，每季度结合全市经济形势分析会的相关精神及要求，对全县工业经济的整体运行情况进行分析，对各项经济指标数据的完成情况进行调度，并研究制定下一步的具体工作安排和措施。
差异情况分析：资金绩效运行的整体质量较好，但单个项目实施进度影响资金使用进度。主要原因是，国有改制企业退休职工福利费项目资金集中在下半年进行支付全年费用，一年付一次，进而上半年的资金使用进度较慢。下一步将加强预算资金管理，减少预算资金使用的随意性，对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。确保绩效目标实现预期的效果。
2、绩效运行监控结论。
本年度开展的预算绩效运行监控，反馈的绩效运行情况客观、真实。项目实施过程中严格按照上级有关项目管理和经费管理规定执行，资金到位及时，使用得当。
八、问题、纠偏措施和建议
1、存在的问题
（1）项目资金支付力度有待加强。本单位上半年预算支出力度总体还可以，预算执行率为56.72%。但项目资金执行率较高，执行率为211.53%，项目执行率超过正常的原因是20xx年上半年增加了项目但年初未做预算。
（2）预算支出明细科目编制不够准确，预算实际使用过程中产生偏差，无法准确预计全年经济活动。
（3）年初预算不够准确，年中追加预算没有及时拨付到位,导致统计工作开展艰难。
（4)根据实际情况，年初制定的采购计划未完全实施，部分采购计划推迟或取消。
九、改进措施
1、结合上一年度预算执行情况和本年度预算收化因素，科学、合理地编制本年预算支出，根据项目资金下达时间及项目工作开展情况，及时拨付项目资金。
2、科学严谨编制年度部门预算，细化部门预算内容，保证预算的精准性，通过中期预算执行情况合理调配资金，提高资金使用效益。
3、通过中期预算执行情况合理调配资金，增强与各业务股室协调合作，提高项目执行率，提高资金支付效率。
4、进一步细化年初采购项目，准确判断采购项目必要性及合理性，在年初时合理预估政府采购金额。
部门整体绩效监控报告 14
根据《蚌埠市财政局关于开展20xx年市级部门预算绩效目标运行监控工作的通知》蚌财绩〔20xx〕377号文件要求，对市公积金中心20xx年1xx9月部门整体绩效进行梳理汇总，现将监控情况报告如下：
一、绩效监控工作组织实施情况
市公积金中心高度重视预算绩效运行监控工作，由中心分管领导负责，中心相关业务科室具体实施，整理档案材料，积极做好自评工作，确保绩效监控真实客观。
通过开展部门整体支出绩效自评工作，树立绩效意识、成本意识和责任意识，完善部门预算编制、执行、监督体系，了解资金使用情况、日常组织管理情况、绩效目标完成情况、资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题和原因，及时总结经验，完善管理，提高财政预算资金使用效益，促进部门更好地履行职责管理。
二、预算执行进度和绩效目标运行情况
（一）预算执行进度情况及趋势分析
1.收入预算执行情况。本部门20xx年初预算总收入1909.86万元。其中：基本支出996.46万元，占预算总收入的52.2%；项目支出913.4万元，占预算总收入的47.8%。
2.支出预算执行情况。截止20xx年9月30日，本部门支出预算已支付1285.9万元，占预算总收入的57.6%。其中：基本支出708.98万元，占基本支出预算总收入的71.1%；项目支出576.92万元，占项目支出预算总收入的63.2%。
从1xx9月份执行预算支出占全年67.3%的情况分析，临近年底预算费用支出预计有一定幅度增加，预计年末执行率可达到100%。
（二）绩效目标实现程度及趋势分析
总体来看，市公积金中心1xx9月份部门整体绩效目标完成情况较好，质量指标、时效指标和社会效益指标基本达到预期目标，未来将稳步推进绩效目标任务；数量指标“报纸媒体宣传次数”“电视媒体宣传次数”存在一定偏差，原因是：项目自身特性影响支出和进度，按照时间节点安排报纸、电视媒体宣传，纠偏措施是：按照年度安排序时举行。
三、存在的主要问题及原因分析
一是部分项目支付进度受限,未根据实际情况及时调整相关资金拨付计划。
二是项目自身特性影响支出和进度，如物业管理费需等待合同到履约期再续签合同支付款项；信息化建设项目需待招标流程结束，设备安装验收合格后才能支付资金等，造成个别项目预算执行率过低。
四、下一步改进工作的举措
一是加强预算管理，确保项目的科学性。在编制年度预算时，在进行调查研究的`基础上，充分论证项目立项的必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性，确保项目具有可操作性，项目实施达到预期效果，发挥最大效益。强化预算下达、预算执行环节指标使用实现前后对应，为单位进行绩效目标控制管理提供基础保障，提高单位项目支出资金使用、项目实施精细化管理水平。
二是细化项目管理，确保项目按期实施。项目批复后要认真细化方案，明确责任人，确定项目实施期间，定期开展内部检查，出现不可抗力因素，及时按程序进行必要的调整和变更，同时，做好各项目支出绩效目标执行中的控制管理，建好控制台账，确保资金对应绩效目标执行，强化项目推进过程的管理，确保项目按计划推进。
三是严格人员管理，提高绩效目标管理水平。加强财务人员培训，熟练掌握预算编制和预算执行等各项政策，严格遵守各项财经纪律，不断提高业务能力，确保预算指标执行过程不交叉，不断提高绩效目标管理水平。
五、其他需要说明的问题
无。
部门整体绩效监控报告 15
一、本部门项目绩效目标管理情况
（一）项目年度预算安排总体情况；
我单位全年安排项目预算660万元，共8个项目，所有项目均要求在本年度全部完成。项目经费严格按照相关财务制度和预算支出的范围使用，做到专款专用。
（二）项目分布情况及项目年度预算安排数
我单位8个项目中涉及矿产资源项目有4个，涉及项目资金399万元；涉及国有农垦土地确权发放项目有4个，涉及项目资金10万元；涉及城镇建设用地报批预存社保资金项目有1个，涉及项目资金209万元；涉及地灾体系建设项目有1个，涉及项目资金42万元。
二、单位自评工作组织开展情况
（一）绩效监控目的、对象和范围。
目的：提高预算执行效率和资金使用效益；
对象：所有的项目工程；
范围：按照“谁支出，谁负责”的原则，预算执行单位(包括部门本级及所属单位，下同)负责开展预算绩效日常监控，并定期对绩效监控信息进行收集、审核、分析、汇总、填报。
（二）绩效监控方式方法：绩效监控采用目标比较法，用定量分析和定性分析相结合的方式，将绩效实现情况与预期绩效目标进行比较，对目标完成、预算执行、组织实施、资金管理等情况进行分析评判。
（三）绩效监控工作过程。
1、收集绩效监控信息。预算执行单位对照批复的绩效目标，以绩效目标执行情况为重点收集绩效监控信息。
2、分析绩效监控信息。预算执行单位在收集上述绩效信息的基础上，对偏离绩效目标的原因进行分析，对全年绩效目标完成情况进行预计，并对预计年底不能完成目标的原因及拟采取的改进措施做出说明。
3、填报绩效监控情况表。预算执行单位在分析绩效监控信息的基础上填写《项目支出绩效目标执行监控表》，并作为年度预算执行完成后绩效评价的依据。
4、报送绩效监控报告。绩效监控工作完成后，及时总结经验、发现问题、提出下一步改进措施，形成本部门绩效监控报告，并将所有一级项目《项目支出绩效目标执行监控表》报送财政对口部门和预算部门。
三、综合评价结论
所有8个项目都已按时保质保量完成，资金支付严格按照相关财务制度和预算支出的范围使用，做到专款专用。
四、绩效目标完成情况总体分析
我单位8个项目中均为本年度完成项目，涉及矿产资源项目有4个，涉及项目资金399万元；涉及国有农垦土地确权发放项目有4个，涉及项目资金10万元；涉及城镇建设用地报批预存社保资金项目有1个，涉及项目资金209万元；涉及地灾体系建设项目有1个，涉及项目资金42万元。
五、偏离绩效目标的.原因和改进措施
未发生偏离绩效目标的情况出现。
六、绩效自评结果应用和公开情况。
20xx年项目支出绩效评价结果与20xx年部门单位项目预算安排挂钩，作为改进预算管理、编制年度预算和安排财政资金的重要依据：对绩效评价结果为“优秀”的8个项目，根据政策制度，县委、县政府重点工作安排以及财力情况等预算编制因素，在编制20xx年预算中优先予以保障。
部门整体绩效监控报告 16
一、项目支出基本情况
我单位项目支出包含公用经费、城管信息系统运行电费、市民随手拍及违章建筑奖励金和数字化城管综合信息平台坐席员劳务服务项目共计四个项目。
公用经费主要用于办公费、维修（护）费、公务用车运行维护费、劳务费、差旅费、其他商品和服务支出等方面。主要目的是为了保障单位的正常运转，满足单位日常开支需要。
城管信息系统运行电费用于支付市城市综合管理服务平台的电费，年度目标是确保市城市综合管理服务平台正常运转。
市民随手拍是长沙城市管理市民投诉奖励的主要方式，为市民参与并监督城市管理提供了一个良好的渠道，为长沙城市管理精细化提供了保障。该项目由市民通过关注“长沙城管”微信公众号上传城市问题生成案卷，由坐席员严格按照《20xx年市民随手拍案卷立结案标准》及时将投诉问题进行筛选及下派。形成有效案卷并结案存档的，根据《长沙城市管理市民举报奖励方案》对不同案卷类别给予市民相应话费奖励，奖励每月统计发放。
坐席员劳务服务项目是服务于长沙市数字化城管综合信息处理平台的人力资源服务外包项目。本项目共54人，被招聘人员统称坐席员，主要职能是按照《20xx年长沙市城管工作考核案卷立结案标准》、《20xx年市民随手拍案卷立结案标准》等标准要求，对受理的城市管理问题进行筛选把关并及时立、结案。充分利用信息采集、天网抓拍及市民随手拍立结案流转，全面提升城市管理，改善城市面貌。高效、高质完成信息采集、天网抓拍、市民随手拍等数字化实时案卷的立、结案工作。
二、绩效运行监控工作开展情况
针对公用经费项目的使用，我单位严格按照相关政策要求及中心财务制度，在保证单位正常运转的前提下，科学合理的使用公用经费，使用方向按照20xx年预算执行，确保资金使用合法合规。针对部门项目资金的使用，财务人员依据项目的相关管理规定及专项资金使用办法，根据每月考核结果，按时支付项目资金，并定期对项目资金的使用情况进行梳理，及时跟进项目完成进度。
三、绩效运行监控情况
（一）项目支出预算执行情况
公用经费年初预算111.12万元，截止6月30日，已执行33.73万元，执行率为30.35%。
城管信息系统运行电费年初预算14.68万元，截止6月30日，已执行1.99万元，执行率为13.56%。
市民随手拍及违章建筑奖励金年初年初预算22.75万元，截止6月30日，已执行11.87万元，执行率为52.18%。
数字化城管综合信息平台坐席员劳务服务项目年初年初预算323.55万元，截止6月30日，已执行154.56万元，执行率为47.77%。
（二）项目支出绩效目标完成情况
截止20xx年6月30日，公用经费较好的保障了单位的`正常运转，职工满意度大于90%，预算执行率30.35%。
截止20xx年6月30日，城管信息系统运行电费项目支出绩效目标完成情况：保障了市城市管理综合服务平台的正常运转；较好的控制了电力消耗，在满足正常需求的前提下节能减排。
截止20xx年6月30日，市民随手拍及违章建筑奖励金项目支出绩效目标完成情况：完成1xx6月所有市民随手拍统计及奖励发放，无遗漏；20xx年1月至6月案卷月均差错率为0.016%，未超过年度目标值；案卷日清月结，无积压的情况发生；通过市民的积极参与，及时高效的发现、处置市民发现的城市管理问题，提升市民对于城市管理的认知度和认同度，最大限度地消减政府与市民间信息隔阂产生的社会矛盾，赢得市民对城市管理的理解和支持，进而减少城市管理成本，促进社会和谐与安定。
截止20xx年6月30日，数字化城管综合信息平台坐席员劳务服务项目支出绩效目标完成情况：完成全部数字化案卷的派遣与办结，无遗漏；20xx年1月至6月案卷月均差错率为0.016%，未超过年度目标值；案卷日清月结，无积压的情况；通过数字化城管系统的高效运行保证了城市的清洁美丽，提升了城市品位，增加了市民幸福指数。
四、存在问题及其原因
上半年，公用经费预算执行率低于50%，主要是由于：一是在过“紧日子”的大背景下，我单位本着厉行节约的原则，相关经费支出更加审慎；二是部分经费采取集中统一结账的方式，尚未予以支付。
城管信息系统运行电费预算执行率低于50%是由于该项目支出是按照电力的实际消耗予以支出，前两个季度电力消耗量不高，预计第三季度电力消耗会有所增加。
市民随手拍及违章建筑奖励金项目预算执行率高于50%，经相关业务科室分析发现：在项目管理过程中，市民可对环卫保洁、市容秩序、城管应急三大类城市管理进行投诉，严格按照市民随手拍立结案标准受理投诉。目前存在上报问题区域不平衡现象，主要表现为市民上报问题集中在岳麓区，给相关处置部门带来了巨大的工作压力，也对城市管理考核工作造成极大困扰。经比对分析，发现聚集在岳麓区的市民投诉案卷很大一部分是由部分市民一人注册多个账号进行操作，这样既违背了市民参与城市管理工作的初衷，也不符合上级关于网络安全管理的相关要求。
五、有关建议及工作措施
针对上述问题，我单位将从以下几个方面予以纠偏：
1．加强预算管理，及时跟进相关经费使用及后续报销，保证单位正常运转。
2. 在项目实施过程中，加强对项目资金使用的监督作用，加强与业务科室的沟通联系，及时反馈项目资金预算执行情况。
3.建议对市民举报城市管理问题账号进行实名认证，本人身份证只能绑定本人一个手机号码，由网络管理科在微城管市民随手拍发布完善账号信息的公告。
部门整体绩效监控报告 17
一、部门概况
1、本部门主要职责是：为全县农业机械化发展提供技术性支撑和公益性、事业性服务;承担全县农业机械化事业发展规划和有关标准、技术规范的研究工作，调查研究农业机械社会化服务和产业化发展的经济、技术问题，开展相关评估论证，提出对策建议；为全县农业机械化生产、农机社会化服务、农机维修、农机抗灾救灾、农机安全生产监管相关工作提供技术支持、服务保障和相关公益服务，承担农业机械从业人员教育培训和职业技能开发工作；承担农业机械补贴政策实施相关事务性工作；承担农业机械化信息网络建设运行、农业机械化生产信息统计工作；承担农业机械化新机具、新技术的引进和示范推广等相关技术性、事务性工作；对乡镇农机事务工作进行业务和技术指导，指导联系农机行业协会、农机合作社等社会组织；承担县农业农村局交办的其他事项。
2、20xx年主要工作任务及目标：实施好国家农机购置补贴、省级水稻育插秧机械化技术推广和农机基层服务体系建设等项目，重点抓好农机新机具新技术推广、农机监管、农机购置补贴、农机监理及安全生产工作。
3、机构设置情况：沅陵县农机事务中心是沅陵县农业农村局所属副科级公益一类事业单位，包括县农机事务中心本级及农机技术推广服务中心1个二级机构（属公益性一类事业单位）。收入全为公共财政预算拨款；支出包括中心本级和1个二级机构的机关运行费和专项资金。年初人员编制数33人，年末在职人员25人（含提前退休人员），正常退休人员33人。享受遗属补助政策人员6人。
4、20xx年部门整体支出情况是：本年总收入454.03万元，其中公共财政拨款收入416.17万元;上年结转37.86万元。支出总计454.03万元；其中基本支出381.38万元（包括人员经费335.25万元，日常公用经费46.13万元）;项目支出35.49万元;结转下年度37.16万元。
二、部门整体支出管理及使用情况
（一）基本支出
1、20xx年度财政拨款基本支出381.38万元，其中：人员经费335.25万元，占基本支出的88%,主要包括基本工资元150.09万元、津贴补贴33.12万元、奖金56.45万元、机关事业单位基本养老保险缴费47.32万元、住房公积金21.14万元、其他工资福利支出0.52万元、绩效工资10.56万元、离休费2.65万元、生活补助5.23万元、奖励金6.28万元、其他对个人和家庭的补助1.89万元等；公用经费46.13万元，占基本支出的12%，主要包括办公费0.05万元、印刷费0.23万元、手续费0.03万元、水费0.16万元、电费0.91万元、邮电费0.12万元、差旅费0.49万元、工会经费11.69万元、福利费1.95万元、公务接待2.18万元、公车运行费2.24万元、交通费25.48万元、办公设备费0.6万元等。
2、“三公”经费财政拨款支出预算为15万元，支出决算为7.24万元，完成预算的48%，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。公务接待费支出预算为8万元，支出决算为2.18万元，完成预算的27%，决算数小于年初预算数的主要原因是根据《中央八项规定》及《党政机关厉行节约反对浪费条例》的要求，压减“三公”经费支出。公务用车购置费及运行维护费支出预算为7万元，支出决算为5.06万元，与上年相比减少0.67万元，减少原因是厉行节约。
（二）专项支出
1、专项资金安排落实情况
根据上级和本级财政实施计划结合资金到位情况本年度完成实施本年项目支出35.49万元。
2、专项资金实际使用情况分析
（1）一般行政管理事务（农业）2130102农业机械上牌上户检验工本成本费27万元，主要用于农业机械上牌上户、年度检验、工本成本及拖拉机安全顽瘴痼疾专项整治支出26.95万元，资金来源财政拨款
（2）农机化生产发展2130122装备技术创新研发资金8万元，实际支出7.84万元，资金来源省级资金。
（3）其他农业支出0.7万元，上年结转资金。
3、专项资金管理情况
专项资金严格按照项目规定执行，切实加强了项目资金使用的监督管理，建立相关管理制度，规范资金使用方向，细化支出范围，执行项目资金使用公示制度，确保了专款专用。未完成项目资金结合实际情况结转下年度使用。
三、部门专项组织实施情况
我中心遵循专款专用、政府采购事项，我中心均严格按照相关要求执行，同时严格按照资金性质执行，搞好资金支付的.审核审批手续
四、资产管理情况
严格按照资产管理制度和流程管理本单位的资产，及时更新核实资产管理信息，切实做到账实相符，加强内控制度建设。
20xx年度固定资产原值总计232.68万元，固定资产净值145.99万元，今年固定资产新增办公设备购置笔记本电脑1台，价值0.6万元。
五、部门整体支出绩效情况
20xx年，根据部门整体支出绩效评价指标体系自评分98分，部门整体支出绩效情况如下：
1、预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率≦100%；“三公”经费预算支出在控制数内。
2、预算执行比较到位。支出总额决算数完成预算总额92%，其主要原因是：中途有人员退休。对于本中心的政府采购项目，凡中心购买属于政府采购范围内的货物、工程和服务，严格遵守政府采购相关法律法规的规定办理相关审批手续，政府采购执行率达到100%。
3、管理制度健全。我们严格预算管理，修改完善了单位《财务管理制度》《固定资产管理规定》《公务接待管理规定》《差旅费、会议费、培训费管理规定》《公务车辆管理办法》《厉行节约规定》等工作制度，进一步明确了财政预算资金审批手续和拨付程序、经费审批手续和报销程序，加强了财务管理，规范了收支行为，保证了财务管理工作规范有序进行。
4、资金使用管理逐步加强。单位支出严格按照国家财经法规和财务管理制度规定执行，费用开支有标准、有预算。所有支出均通过我单位财政直接支付方式办理，资金使用无截留、挪用、虚列支出等情况。
5、部门预算收支严格按年初部门预算方案执行。部门预决算、“三公”经费预决算按要求及时进行了公开。
六、存在的主要问题
县农机事务中心工作人员少、年龄结构偏大，乡镇农机推广队伍不稳定，专业水平偏低，管理服务能力有待提高。
七、改进措施和有关建议
1、加强资金管理，提高资金使用效益，建立完善内部监督机制，合理列支年度经费支出。
2、提高人员综合素质，大胆改革创新。针对人员老龄化现象，应及时输送新鲜血液，增强单位活力，更好推进全县农机化快速发展。
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