酒店办公室规章制度（通用9篇）
在不断进步的时代，很多地方都会使用到制度，制度一经制定颁布，就对某一岗位上的或从事某一项工作的人员有约束作用，是他们行动的准则和依据。那么制度的格式，你掌握了吗？以下是小编整理的酒店办公室规章制度，仅供参考，欢迎大家阅读。
酒店办公室规章制度 1
基本制度
1.进入办公室必须着装整洁。
2.在办公室自觉讲普通话,禁止喧哗、说笑、打闹,说粗话、脏话。
3.爱护办公室的各项设施,随时保持办公室干净、整洁、营造一个良好的工作环境。
4.不得利用办公室会客、聚会、不得在办公室吃饭,更不允许吸烟。
5.各部门务必及时、认真递交下个月的工作计划和上一月的工作总结。
6.办公室工作由办公室人员全面负责,其他部门予以配合。
7.不准私自动用办公室物品,如需应向办公室登记并做好领取记录。
会议制度
1.参会时,不迟到、不早退;有并有事的'确不能出席会议者应先请假,同意后方有效。
2.学生干部参会时,务必做好会议记录,以便及时安排和布置工作。
3.每次例会后,各部须交书面报告和工作计划。
4.各项会议制度应充分坚持民主、认真、广泛听取每位成员的意见。
值班制度
1.值班人员必须按时到办公室。
2.接待来访同学,处理当日事务,了解同学宿舍管理的意见,巡视各宿舍楼,处理各宿舍楼的一般问题,及时向学生宿舍管理科报告情况。
3.工作中必须热情、礼貌、认真的原则。
4.在值班记录本上详细的记录当日的值班情况。
5.做好办公室清洁卫生。
酒店办公室规章制度 2
第一节概述
财务管理办法是酒店在财务管理业务、会计制度的基础上，结合业务需要所订立的运作规条，
酒店财务管理制度范本。本管理办法所包括的规定内容，酒店所有员工必须遵守，不得违犯，或以任何形式蓄意背离原意，以致虚应或走样。
财务管理办法的内容，包括各项管理办法的细则都是财务管理业务上用以规范业务运作标准，使用符合酒店业务运作要求。这些管理办法的制定，在原则和方向上，应依循和符合会计制度的规定和精神。如遇财务管理办法与会计制度的规定内容产生茅盾或不一致时，应以会计制度的规定执行。财务管理办法的相关部分应停止执行，并由酒店财务经理根据会计制度的规定及时作出修订。
财务管理办法的内容包括：
第二节资金管理办法
酒店的资金收支必须按本制度的规定办法管理。违反本制度所规定将按财务法规和员工手册的有关规定给予处分，并追究应负的经济责任。
1、酒店的资金包括银行存款和现金，除按规定留存的备用金，存放在酒店规定的贮存处外，均存入酒店在银行开立的基本账户内。
2、上述账户的提取及使用须由总经理(或他的代表)，及财务经理共两人以上的会签，并加盖酒店的财务专用章、私章方可提龋
3、上述银行账户的支票私章由出纳保管。财务专用章由财务经理保管。
4、上述银行账户的支票由银行领出后，经出纳登记保管，并凭有效批准后的付款通知单填写支票，不符本项规定的任何情况，不予填写支票。
5、如果在取得发票之前需要预先领取支票的，应在5个工作日之内，将有关原始凭证交回财务部，予以核准报销。支票未能按原定用途使用时，必须及时退交出纳员，可根据业务需要重新办理支票领用手续。
6、不得开具空白支票，支票的收款人、用途、金额等必须填列齐全。如因特殊情况确需将某项内容空置不填的，应在《用款申请单》的备注栏填写清楚，按程序经有关领导审批后方可开具。经办人需在支票开出后三日内将原空置项目的实际内容告知财务部。出纳员负责督促相关工作。
7、酒店的所有营业现金收入均按酒店的《营业款缴纳管理制度》办理，违反者给予处分，并追究应负的经济责任。
8、按本管理制度存放在酒店内的周转资金规定为：
出纳备用金：仅作为本制度规定的其他备用金的报销回填，和支付零星现金支付。
外币兑换备用金：前堂收银处的外币兑换备用金，除受酒店的规定管控外，同时必须遵守银行对代办外币兑换业务所订立的有关规定，并只作为外币兑换点的外币兑换业务专款，不得挪作其他用途。
收银员找零备用金：各收银处的找零备用金，只作为收款业务中找零给客人的专用备用金，并应按规定在每班交接班时，由交接双方核点交接，不得截留滞交。
邮资备用金：前堂部接待处的邮资专用备用金，允许以邮票和现金的形式同时保管，但只用作提供给客人的代邮服务专用，不得挪作其他用途。现金和邮票的总和应与备用金规定的固定额度相符。
采购部备用金：采购部的备用金，规定只作为解决酒店零星采购，业务急用所需。
专用备用金：经总经理和财务经理的同意，在特殊情况下个别部门可获拨留不超过人民币壹仟元的临时专用备用金。在事情办理完毕后或被通知回缴时必须即时交回。
9、所有备用金包括出纳的备用金均采用随用随报的回填办法控制。除出纳的备用金按实际支付后，并经批准开出支票由银行账户存款回填补充外，其他备用金以报销方式回填，报销均应在指定办公时间内，在出纳的办公室办理回填手续。办理回填手续应在5个工作日以内，所有备用金均采用报销回填的定额控制方法，使备用金固定在规定的额度，不得随意增减，所有备用金额度的变更，均须获总经理和财务经理批准。
10、酒店所有费用的报销，均须经部门经理同意，加签后送财务部办理审批手续，经获批准后在出纳处领取或退缴现金。
11、现金借款。
公司严格控制现金借款。确因业务需要而必须借款时，借款人应填写《借款申请单》(一式三联，见附表一)，公司人员借款由总经理审批。借款1万元以下由总经理审批，借款1万元以上及公司总经理本人借款由董事长审批。
借款人申请临时借款时，应填明估计还款日期。除特殊情况外，一般借款不得超过25个工作日。出纳员应及时向财务经理报告借款逾期未还情况，并向借款人发送暂借款催款单。接到催款单后既不说明原因又不归还借款者，财务部有权扣发其工资，直至结清借款为止。结清借款前不再给予第二次借款。
第三节用款管理制度
本制度适用于支付酒店改建项目、日常大批量采购以及大额的费用支出，零星的费用采购或费用的开销，另订立报销制度。
(一)、用款分类。本用款管理制度将用款项目划分为五类：
1、建设项目。包括工程项目、设备的大修。
2、购买固定资产。
3、特殊费用项目。包括差旅费每次超过5千元、业务招待费和礼品费每笔超过2千元、公益赞助费、诉讼费、评估费
4、日常经营项目：工资、能源、办公、成本等日常经营活动的必需费用。
5、财务类支出。包括银行贷款利息，代收代付款，支付供应商货款等。
本用款管理制度未涉及的支出项目，有合同的，按合同所规定的程序付款;无合同的，相关责任部门必须提交相应的专题报告，报送总经理批，审批后予以付款。
(二)、用款的管理
1、建设项目合同款项的支付
(1)经办部门根据合同条款以及项目的进度情况，填写《工程项目审价报告书》，经由合同部、监理公司审核确认后，连同《用款申请单》一起上报总经理审批;总经理批示付款意见后，财务部签字后对外支付
(2)用款达100万元以上的，需要报集团总裁审批。
2、购买固定资产及日常经营用品及日常费用
(1)开业定购的固定资产和用品，在预算的范围内，择优与供应商签订合同，根据合同的支付条款，如果是预付款，由经办部门填写《用款申请单》，经总经理批准，财务部门支付款项;如果是货款，财务部根据验收记录和发票的收取情况，支付款项(购买固定资产需要行政部向银河集团公司汇报)。如果用款达100万元以上的，需要报集团总裁审批。
(2)使用部门根据营业情况，对需新添置的固定资产，提交报告，连同《用款申请单》送财务部;对于日常经营用品的支出，只需要提交物品申购单;对于日常费用按相关定额或要求，填写《用款申请单》;送财务部审核后，报总经理批准，批准后的进行采购或付款。
(3)设备大修计划首先报总经理审批，根据维修情况和合同付款的要求，填写《用款申请单》附审批报告一份副本，经总经理批准后付款。
3、特殊费用项目用款
特殊费用的用款，应由经办部门提交报告，报总经理批准，批准后填写《用款申请单》，连同批准后的报告送财务部，完成付款审批手续后付款。如差旅费每次超过5千元、业务招待费、礼品费每笔超过2千元，依照集团有关规定送总裁审批。
4、日常经营费用
按采购制度进行(祥见《采购制度》)。
5、财务类支出
(1)财务类费用依照有关合同或规定，填写《用款申请单》，报总经理批准，批准后付款。
(2)月结的供应商货款，根据验收单，核对清楚后，报总经理批准，批准后安排付款。
(3)月结的供应商货款，根据验收单，核对清楚后，报总经理批准，批准后安排付款。
第四节营业款缴纳管理制度
酒店对营收现金采用钱、帐分途的管理方法，有关控管方法按以下程序执行，所有操作人员均应绝对遵守本管理办法的各项规定，违反者将受纪律处分，以至追究法律和经济责任。
1、前堂收银员、餐厅和其他营业点的收银员均应在下班时将该班次的账单点算清楚，并完成各该班的营业收入报告。账单和有关报告应于下班后第一时间交到指定的办公地点，以便在初步核查后转夜班审核组进行随后的帐务工作。现金部份应于下班前，在见证人的见证下投入投放式保管箱内。
2、每一班次的收银员在完成帐表的核查工作后将其所持现金中，属找零备用金的部份取出，清点清楚后移交到下一更收银员，如属于最后班次(除大堂外)，即将其交到指定的`保管处。在减去找零备用金的额度后即属于该班次的现金收入，则按上述的规定，投入投放式保箱内。
3、每班的现金收入必须与该班的营业报表内所统计的现金销售额相吻合。如有任何差异应即时查明，差异部份不论是超出或是短款均应如属填报，记录在收银员报表内的现金超短栏内上报，不得隐满。如投款包含了找零备用金，也要清楚地记录在缴纳袋上，同时在交班记录本上注明，方便下一班次同事接收。
4、现金收入应在该班当值的前堂收银员当面见证，点算清楚后(假设条件许可，以下相同)，随即在缴纳封袋上如实填写清楚，并在袋口骑缝加签，然后即时投入投放式保险箱中。收银员和见证人均须在投缴记录簿上同时加签。所有封袋必需使用香糊，或胶水封口，不准使用透明胶或订书机钉上作为加封，未依循本项规定进行者，除对因此引起的所有后果负全部责任外，并将被视作蓄意违反本管理办法，遭受纪律处分。
5、所有投缴事项必须即核、即签、即时投箱，不得以任何理由拖延，缴款人和见证人均有责任监督对方按本规定的条款完成规定的事项和核签，对不按规定操作而引致的后果，双方均负同等责任，受同等处分。
6、对于不按规定要求，在没有见证下，独自封袋投箱者，除此而引致的后果全部由其个人负责外，还应按违反规章制度论处，初犯者予口头警告，蓄意再犯者给予书面警告，以至最后警告。
7、缴纳人和见证人不按规定，没有当面点核，或不认真点算清楚而造成的过失，按第6项的规定同等处分。
8、收银缴纳登记簿的每一栏，均应按规定的内容和格式完成要求填入的资料填写，并在规定的栏目位置加签，不得有遗漏、错填。其中因错写需要更正的，应用横线画去，再在其上方写上正确数据，然后由缴纳及见证双方加签，违反本项规定者按与第6项相同的程度给予处分。
9、所有收银员必须办妥缴纳现金收入，并完成各该班次的报表及账务后，方可下班。大堂的每一班次的当值人员均应对收银员缴纳登记簿进行检查，并对出现不完善的情况即时查明原因，并将情况通知在班的上一级主管人员，若当时未有直属上级主管时，应向当时财务部在酒店当值的其他人员报告。
10、收银缴纳登记簿所登记的缴纳封的数量及缴纳封中是否有破损的情况，由出纳在第二天与见证人共同打开保险箱取出缴纳封袋时按实填写。实际数量或封内的缴款如与登记簿所载情况有出入时，若当时办公室还有第三者在场时，应请第三者(前台收银处24小时均有人员当值)作证，并在第一时间报告上级主管处理。
11、若当天所有缴纳封均未有破损时，破损封数目的栏位应加“/”斜线删除。若有封袋破损时，应将该等破损封袋的情况注明，并按10项的规定处理。
12、出纳及见证人均须在登记表上加签，任何一方漏，另一方未能予以提醒，均属疏忽责任。
13、收益审核每天均应在出纳完成缴款点算后，检查经出纳和见证人加签的登记簿，并与收入报告的现售总额核对。保证该天的现金收入确已无误入库。如有差异应即时与出纳共同查明原因。切不可拖延，以致增加核查的难度。
14、出纳在点算所有缴款后，应将各项收银员的缴款情况，据实在出纳的每日现金日报表内加以记录，并将副本送审核组作账务处理。
15、收银员缴纳报告(缴款封)应予保存不少于12个月，收银缴纳登记簿应予保留少于18个月。出纳每日现金日报表应作为辅助帐表并由出纳加以保管。
16、收益审核应对在岗收银员进行不定期的现金(包括备用金和当时的营业现金)检查，所有检查均应按营业情况考虑，避开高峰期，在不预先通知的情况下进行。此项检查每月应进行2次以上。
17、各项检查均应留有记录，记录应有检查人和收银员双方的加签，以确证当时的检查结果。为保证检查在公正和认真的情况下进行，所有的现金检查，均应具备第三者作为见证，整个检查过程应在见证人监督下进行，并由见证人在双方人员在检查记录上加签后，最后加签证明。
18、营业的各种报告及营业帐单，在下班后交到夜审办公室。
第五节报销管理制度
第一条单据的处理
1、所有申请报销的支出经过完整的验收、审核、批准手续，方可报销。经手人、领导批准、财务审核原则上不能有同一人重复的情况。不准自审、自批自己开支的费用，一律报上一级核批(如，副总经理的支出报总经理核批，总经理的支出由董事长或执行董事核批)。
2、所有开支一律须经有关领导审批、指定的财务人员复核后方能付款。
3、所有申请报销的支出必须附有正确及有效的票据来证实支出，依据必须是正本，并加盖对方发票章，复印件将不受理。发票、信用卡支付存根联、收据或其他证明文件必须粘在报销凭证后。如果是报销采购物品的，在有保修单、说明书的情况下，也应附上。
4、各人自行支付、报销自己发生的费用。多人参如的活动(如用餐、乘坐出租车等)，应由其中职级最高者报销。
5、对员工实行现金周报制度。上周发生的各项现金报销费用，应于本周内一次性填写“现金报销报告”办理报销手续，一般不允许跨月报销。报支差旅费者，必须在出差回来后两星期内，到财务部办理报销手续。财务部实行每周两次报销单据，时间分别为每星期二上午、星期四上午，除此以外的时间一般不受理报销申请。对外(指外单位及外部人士)付款不受报销时间限制。
6、报销申请人首先将所有发票整理分类。定额小尺寸发票(如车票、餐饮发票)应分类粘贴在一张或多张票据粘贴单上，并在粘贴单上注明该类发票的张数及金额。购物发票应有手续完整的验收单、发票、保修单(保修单是附上，而不是粘上);车票、机票上应注明起讫地点、时间;所有接待、应酬费用必须每次结账，不可以月结的形式报销。在填写《现金报销单》时要包括：姓名、部门、用途、金额、附件张数等，经部门经理审核后，送财务部审核员办理报销手续。
7、审核员核对金额是否准确、是否符合公司规定的开支标准、各类审批手续是否适当、单据粘贴是否规范等等。如果有疑问，或发现不应报销的项目，应及时向申请人落实及说明。审核员审核无误，经财务经理审批后，按审批权限规定，呈送总经理/副总经理审批。未经财务部审核员、财务经理签署的报销单据，不得送总经理或副总经理审批。审核员一般应在三天内办妥审批的手续，并交由出纳员付款。
8、出纳员应及时通知报销申请人领款，付款时收款人应在收款栏签名及填写日期。付款之后出纳员应在发票、《现金报销单》盖上“现金付讫”章。
第二条本地差旅费
1、报销市内交通车(船)费时，应在报销报告附件上注明每次行程的事由、起止地点及费用。
2、严格控制市内的的士费报销。市内办事搭乘的士，应取得总经理/副总经理/部门经理的批准，方可报销。对弄虚作假者，一经查出，将从严处理。如没有总经理或副总经理批准，凡搭乘“的士”的费用一律不予报销。
3、现金报销实行周报制度，即上周发生的各项现金报销费用，应于本周规定的时间内办好报销手续。差旅费填于《现金报销单》，经审核签批后于每周规定的报销时间交财务部报销。一般不允许跨月报销。
4、出差并当天往返的视同市内出差办理，不能当天往返的作为异地出差，
第三条外地差旅费
1、出差审批
1)所有业务到外地出差，必须由员工本人填写《外地出差申请表》经部门经理审核后，由总经理或副总经理批准，方可出差外地。
2)《外地出差申请表》一式二联：行政联及财务联。在出差前2天，必须把手续完备的申请表行政联交行政部考勤及订票等使用，而保留财务联直到报销为止。
2、出差补贴/费用报销标准(包括住宿、交通、伙食等)规定：
住宿费标准、伙食补贴标准：
1)交通工具：机场至市区往返乘大巴，市区可以乘坐出租车。
2)长途旅行一般乘坐火车或汽车，夜间乘车每夜补贴25元。
3)补贴天数的计算办法：以机票/车票时间为准，出发当天，在12点之前出发的算1天，12点之后出发的算半天;返程到达当天，不计算补贴天数。
4)出差人员趁出差方便，经上级主管批准就近回家探亲、办事，其间的交通费自理，并且该期间不享受出差补贴。
5)除以上规定外，出差人员不享受任何其他出差补贴。
3、差旅预支款项
1)对需预支款项的，需填写《借款申请单》，列明有关事项，由上级领导(部门经理或以上)审核，总经理及财务经理批准。批准时必须评估所需的款项与出差期及目的是否合理。
2)每一次预支金额不高于人民币5,000元。
3)所有借款须在1个月内必须报销及结清，以《现金报销单》送达财务部为准。确有特殊情况要延期，必须在到期前到财务部说明情况，方可延期。员工报账时不退还《借款申请单》，由财务部开给申请人收款收据。
4)申请借款时，须附审批手续完整的《外地出差申请表》复印件办理。
5)财务部必须及时记录所有预支款项，确保没有久未退还的预支款项。
6)在旅途中尚未使用的预支款项应在报销时交还财务部，禁止把款项保留或转至其他员工。
7)预支款项退还财务不应用委托他人传递的方式，若款项遗失，一切后果自负。
4、交通工具
1)选择最经济的交通工具是公司所需求的。
2)限制乘坐飞机、火车软卧。普通员工需要乘坐飞机、火车软卧，应事先经总经理或副总经理特别批准。
3)经理及以上人员出差可乘坐飞机、火车软卧。
4)机票/车票/船票的订购必须向指定的代理订龋
5)不使用的机票/车票必须退回代理公司领回退款，不应保留作将来之用。
5、住宿安排
1)酒店订房尽可能向指定的代理订房或使用有优惠协议的酒店。
2)住宿费在限额内据实报销。
3)多人出差至同一地点，应尽量安排至少两人住同一房间。不同级别的员工合住房间时，适用其中较高级别员工的住宿标准。
4)到外地参加会议、培训等活动，统一安排住宿的，住宿费可以据实报销。
5)不论是否合住房间，均应按人分别付款，分别开具住宿发票。
第四条差旅支出报销及结算
1)报支差旅费者必须在出差回来后两星期内到财务部办理报销手续。
2)报支外地差旅费者必须附相应的《外地出差申请表》的财务联及《出差工作报告》，详列每天行程及出差期间工作内容。
3)财务部应确保《现金报销单》上的预支款项金额与《外地出差申请表》上所预支款项相符，否则不受理差旅费财务报销手续。
4)差旅支出报销若不按公司的报销程序将均不受理，此情况包括，例如：
a)没有填写《现金报销单》或《出差工作报告》。
b)《现金报销单》的资料不正确或没有完全地填写。
c)没有附上正本发票、信用卡支付存根联或其他有关证明文件。
d)没有总经理或副总经理的批准。
e)没有一次性将本次的所有开支报销完毕。
第五条与其他部门协调
1)财务部应通知两个月或以上尚未退还预支款项的员工，尚欠余额将会在下期工资内扣除。
2)对于离职/解聘的员工，人力资源部/行政部必须确保《离职手续表》中各项手续(其中包括办理偿还借支手续)已经完成才发出《员工保证金、工资领取通知书》，离职/解职的员工才能到财务部领取保证金及应领工资。
第六条特殊情况
若有特殊情况而不能履行以上条文，必须有总经理/副总经理的批准。
第六节发票管理办法
为使酒店对发票的使用得到有效的管理制度，特制定本管理制度，酒店所有人员必须严格遵守执行，违反者除按违反酒店员工手册的规定给予严格处分处，还将循《中华人民共和国发票管理办法》的有关规定追究应负责任。
第一条开出发票
1、酒店使用由税务机关统一的税控发票，由指定发票管理员凭发票领购簿和规定的文件及财务专用章向税务机关领购发票，并负责保管和控制使用，并向税务机关报送使用情况。
2、所有发票由指定会计员设立登记本记录和控制作用。在加盖财务专用章后，由各岗位点的收银员向指定会计员直接办理领出和缴销。
1、收银必须按照本管理制度的各项规定执行，并接受监督和指导，各岗位点的收银员要严格遵守发票的使用和缴销。在发现有违反规定时，应立即通知指定发票管理员协同调查并报财务部经理处理。
4、发票必须顺序、按时限使用，不得折本跳页(指：订本式)，每次打印发票后必须检查印刷号码与输出号码是否相同。
2、发票的开具不准涂改、撕毁，如有作废，应注明原因，整份完整保存，交回给发票管理员核销。如发生丢失、损坏必须即时报告候查，因此造成损失的由当事人赔偿。
3、发票不得转借、转让，不得为其他单位或个人代开，只能对经营业务收取款项使用。
4、任何情况不得拐带或以任何方法将空白发票带离酒店。
5、发票管理员必须定期检查发票的管理和使用情况，监督和责成完善和防止可能出现的疏漏。
6、每班次结束后，收银员均要打印发票使用报告，附于营业收入报告之后。
第二条收取发票
1、购买商品和其他付款事项，应向收款方向取得发票，该等发票必须具税务机关规定的全国统一发票监制章，并由收款方加盖财务专用章或发票专用章，并经开票人签字方可接受。
2、发票必须符合有关税务规定，内容不得涂改。
3、对不符合规定的发票，不得接受，不得作为报销凭证。
4、所收发票金额应与交易事项的金额相符，在正常情况下，发票应直接开给酒店。如有特殊情况，应具报告说明，并经财务经理批准，方可给予报销。
5、发票的商品或服务内容应与交易事项相符，不得串通开票单位虚构作假，以相同金额发票抵充顶替。
6、财务人员应以交来发票核销各项报销事项，审核其真实性、合法性、完整性。
第七节支票使用管理办法
酒店银行账户的提存和支票使用采用双签和加盖专用印鉴的多控方法，确保银行存款和支票使用得到合理和有效的监控：
1、银行账户的款项提取须由总经理(或他的代表)和另一位经授权人员盖章，并加盖酒店的财务专用章方可提龋
2、财务专用章由财务经理保管;支票由出纳保管。在任何情况下对未具备经财务经理批准的有效支取凭证下，不得填制任何支款支票。
3、支票由出纳凭留存银行印鉴从银行领出后，由出纳登记保管，并凭有效批准的《用款申请单》填写支票。不符本项规定的任何情况，不予填写支票。付款后在《用款申请单》上盖“银行付讫”章。
4、付款要求通知单由要求付款人按要求填写，内容包括收款单位/收款人名称;大、小写金额;付款方式;要求付款原因，经部门经理核实加签后，联同有关凭据送财务部进行财务审核。通过财务审核的《用款申请单》由财务部送呈总经理批准，最后转出纳填写支票。对不符合财务审核要求和不获批准的《用款申请单》，在注明缘由后，退回原提出付款要求部门。
5、出纳必须严格要求保管和开出支票，对未经批准的付款要求不得开出支票。
6、开出的支票必须写明收款人或收款单位的名称、金额、日期和用途。不得使用空白支票作任何用途，或将空白支票带离酒店。
7、因业务确有所需，不能确定实际金额的情况，允许在填写收款人，及用途后，开出限额支票。按本项规定开出的支票，领出支票人必须在2个工作天内，将使用情况报回出纳，办理财务手续。
8、支票必须使用墨汁或炭素墨水填写。金额、用途和收款人不得涂改，其他事项的更变，必须加盖与留存银行印鉴一致的印鉴。
9、因故取消或作废的支票必须注明原因，并在支票上明显位置，用大号字标上“作废”字样。作废的支票除按上述规定标注外，应按号与同号存根一并订在存备查。
10、支票在使用前应按银行原装订本保存，不得折本使用。支票页在使用前必须与存根联保持原状，不得撕离。
11、支票本存根上的各项资料应与开出支票一致，各栏资料必须如实填写，不得留空。
12、支票必须按从银行领出的先后次序顺号使用，不得跳页跨页使用。
13、已经整本使用的支票本的存根必须按票号和日期封存保管备查，并按有关制度的规定期限保存。
14、酒店对支票的使用除须符合本管理办法的各项规定外，尚应遵守开户银行对支票使用的各项要求和有关守则。
15、如当地人民银行有订立支票管理法则或规条的，应按有关法则和规条修订本管理办法。并于当月报送公司行政部备查。
第八节收据管理办法
收据是财务部用以记录和证明业务事项的的书面凭证，开具收据的情况罗列如下：收取客户的定金以后须退还得;借款人归还借款;员工缴纳的制服保管金;收回的赔偿款;收取支票、发票等一些重要的凭证资料;代收代之的款项;预收款。
1、确保开具收据的真实性和完整性。未发生业务时不得开具，
2、酒店营业收据应确保合法有效，并由专人保管、领用、发放。
3、收据填写要求项目齐全、字迹清楚、全部联次、一次复写，内容一致，
4、因工作失误或其他原因开错的，要加盖“作废”章，并将全部联次与存根订在一起，不可私自销毁。
5、开具收据应使用中文，可同时使用英文。
6、不得私自转借、转让、涂改或擅自销毁收据。收据使用完毕后，应及时把收据存根交回管理人统一保管。
7、收据按号码必须连续使用。
8、所领用收据出现问题，由责任人承担。
第九节收银员编班制度
为了管理好收银的工作，建立编更制度，编更制度是根据营业运作需要而制定的，要求在月末制定下一个月的上班更次，首先由收银员个人根据休假数量，提出休息请求(一般要求假期当月处理完毕，不累计到下个月，如由于营业需要可以调整)，再由编更负责人综合情况，制定下月更期表，具体要求如下。
1、排班表制定后，若有需要更改或临时调更，需请示领导批准。
2、请休病假、事假的，需要出示医生开具的病假单或请假条，并经批准。
3、若因个人原因，需提前下班或推迟上班的，需经批准方可执行，欠下的时间，以后补回。
4、在工作未完成时，不得无故提前下班、早退。
5、在每个月的排班表制定前，若员工有需要申请假期的，需提交申请条，并交财务领导批准后，方可作准。
6、当班人员负责起当班所有应付的工作责任。
7、如遇上与人事部相关制度相抵触的，以人事部的相关制度作前提，作出修订。
第十节各种消费券(卡)管理
在酒店用于替代现金支付住宿或餐饮等其他服务，包括免费的消费凭证。
1、酒店发出的消费券仅限用于自身酒店内。
2、消费券上必须注明可消费金额。
3、消费券不能兑换现金，并且未使用的价值不被偿还。
4、消费券必须在消费前出示。
5、消费券上必须注明有效使用期限，过期作废。
6、所有消费券由财务部按序号控制并保存。
7、所有消费券的使用需经财务部盖章后，方可生效。
8、酒店员工不能使用消费券，特殊情况例外。
9、消费券在申请或发放中，不得作假或发放与此无关人员，一经查出，严肃处理。
10、免费的消费券上须注明，如持券人到酒店消费，需提前预订，以视客房及餐厅的消费安排情况
11、申请免费消费券，应事先填写申请表，注明时间及原因，而后经部门经理及总经理批准。
12、任何消费券如延期使用，需由财务经理和总经理同意，并在消费券上签字确认，在原来的消费券上注明延迟的日期，方可生效。
13、所有消费券均由财务部保管、发放，任何部门需要领取消费券时，由财务部负责保管人员登记消费券号码、领取日期等资料，并由领取人签收。
14、消费券根据其发放的性质，相应作帐务处理。
15、如果为IC卡，亦由财务部控制，包括：制卡、更换、充值等等。
第十一节酒店的交际宴请
是指酒店有权限的人员根据工作需要而在餐厅宴请消费。
1、所有高级部门经理、被授权的部门经理和员工允许宴请客人。
2、宴请申请单应提前申请，申请人必须填写宴请申请表，注明申请人、部门、宴请日期、地点、人数、预计金额、被宴请人及理由等详细内容。
3、宴请必须事先经申请人的部门经理批准后经总经理审批。
4、所有食品及饮料均以实际消耗按餐牌及酒牌单价记录，实际发生金额不得超过预计金额的10%。
5、未及时提供宴请单者，必须在24小时之内主动交与财务日审。
6、所有宴请原则上应在酒店内进行。
7、只有在特殊情况下，经总经理特别批准方可在店外宴请，事后同样补宴请申请单。
8、如违反宴请规定而执行或经催促仍未补填宴请申请表，其费用将从宴请人的工资中扣除。
9、各享有宴请权的员工应自律地控制成本。
10、日审人员应每天登记酒店员工宴请明细汇总表。
11、如果有定额的，超出定额部分由个人承担，承担部分是否折扣，另外制定。
第十二节采购制度
采购制度的大原则是：先审批，后购买;先验收，后付款。
为了加强酒店的成本控制，压缩不合理的费用支出，特制度本制度。
(一)、请购制度
1、部门每月做好日常物品的采购计划，填写《采购申请单》后，部门负责人审阅后，送行政部审批，超越行政部审批权限的，应送总经办审批。
2、在计划外和超计划的采购，要由总经办审批。
3、部门对于固定资产的申购，要按实际情况，提交扼要的报告，说明有关情况，由总经办审批。
4、更换原有的设备，要有专业部门的意见书。
5、一些特殊设备申购，涉及多个部门的，要互相进行沟通，完善方案。
(二)、采购实施
1、采购物品由采购部负责，如是专业用品，应有相关的专业人员陪同。
2、专用物品、常用用品的采购一般通过供应商送货，并有一定范围的询价，选定两家以上的供应商。
3、固定资产的采购必须采取比价的方式进行，择优购买。(参见《固定资产管理制度》有关固定资产的采购部分)。
4、采购物品先急后缓，营业部门优先。
(三)、验收制度
收货必须掌握三个重要环节，即数量、质量和价格。
1、未经批准的采购定货单，而提前采购所列货品，收货部一律拒收。
2、收货记录上的金额应与发票金额相符，供应商名称应与采购申请单名称一致。
3、对收到的食品原料和物品进行数量盘点，收货量应与订购数量相同。
4、所采购的物品和原料应符合酒店质量要求，不合乎要求，收货部有权拒收。
5、实行双重验收制度，收货部为第一验收人，使用部门为第二验收人，必须各负其责。
6、货品验收后的收货单必须加盖收货章。
7、收货记录必须有收货人、仓管员或使用部门双方签字，方可生效。另外，贵重干货入库时，收货记录必须有使用部门的厨师长签名确认。
8、当天收货记录的汇总金额应等于收货日报汇总表的总计金额。
9、收货记录应于当天下班之前交与成本部审核入帐，确认无误后，转交应付部复核。
10、工作时间以外，如使用部门需要的紧急货品，由使用部门通知采购部，货到后，由使用部门主管级以上人员验收，同时填写相关的收货证明，签名后交给采购员，并在收货部上班后的第一个工作日内补齐相关手续。
11、购买的物品如果有保修单、说明书的必须收齐，送成本部资产管理员。
12、固定资产还要按固定资产管理制度操作。
(四)、采购货款付款制度
第三条凡购买“低值易耗品”或“固定资产”的，均应先由行政部门、使用部门、财务部门分别办理“低值易耗品”或“固定资产”登记验收手续，然后再履行审批程序，办理付款或核销。
第四条供应商采取月结方式进行，经过对账确认后，按计划支付货款。
第五条货款以银行转账的形式为主。
第六条采购员一般采取每星期一次结算货款，不能滞后，报销时应分门别类进行报销。
第七条报销时如有借款，同时还款手续。
第八条付款时审核：发票是否完备，是否在计划期限，是否有完善的验收手续(包括：验收单、保修单)，是否经有关领导批准。
第十三节仓库管理制度
1、酒店仓库分别存放餐料和物料等用品，必须有效划分和管理，编排位置代码方式，方便管理。
2、仓库门口必须放置干粉灭火器两瓶。易燃品单独存货。
3、每日由仓库保管员去前台领取仓库钥匙。检查封包钥匙信封是否开启。
4、如封包钥匙被开启，请通知财务经理。同时检查仓库货物存放情况是否异常。
5、出库入库餐料及物料，必须立刻登记进电脑，仓管员并在单据上签字。
6、每日检查餐料是否有过期、变质，发霉等情况。对快过期餐料要提前三个月书面通知使用部门。
7、每日检查存货情况，及时填写《采购申请单》补充存货。
8、每日关仓之前整理物货堆放，清洁仓库卫生，关闭电源。
9、仓库钥匙必须使用信封包装封存，由库管员在信封封口签字并住明日期。关仓后保存在前台钥匙箱并登记在册，
10、每月末仓库由财务经理组织和监督货物盘点，并记录《仓库盘点表》。成本控制负责核对盘点数量是否一致。发现问题及时汇报财务经理。
酒店办公室规章制度 3
酒店办公室基本制度
1.进入办公室必须着装整洁。
2.在办公室自觉讲普通话，禁止喧哗、说笑、打闹，说粗话、脏话。
3.爱护办公室的各项设施，随时保持办公室干净、整洁、营造一个良好的工作环境。
4.不得利用办公室会客、聚会、不得在办公室吃饭，更不允许吸烟。
5.各部门务必及时、认真递交下个月的工作计划和上一月的工作总结。
6.办公室工作由办公室人员全面负责，其他部门予以配合。
7.不准私自动用办公室物品，如需应向办公室登记并做好领取记录。
酒店办公室会议制度
1.参会时，不迟到、不早退;有并有事的确不能出
席会议者应先请假，同意后方有效。
2.学生干部参会时，务必做好会议记录，以便及时安排和布置工作。
3.每次例会后，各部须交书面报告和工作计划。
4.各项会议制度应充分坚持民主、认真、广泛听取每位成员的`意见。
酒店办公室值班制度
1.值班人员必须按时到办公室。
2.接待来访同学，处理当日事务，了解同学宿舍管理的意见，巡视各宿舍楼，处理各宿舍楼的一般问题，及时向学生宿舍管理科报告情况。
3.工作中必须热情、礼貌、认真的原则。
4.在值班记录本上详细的记录当日的值班情况。
5.做好办公室清洁卫生。
酒店办公室规章制度 4
一、总则
为了加强酒店办公室的管理，确保各项工作的顺利进行，特制定本规章制度。
本制度适用于酒店办公室全体员工。
二、员工行为规范
着装整洁、得体，符合酒店的形象要求。
保持良好的个人卫生和仪表仪态。
言行举止文明礼貌，尊重同事和客人。
遵守工作时间，不迟到、早退、旷工。
三、办公环境管理
保持办公室整洁、干净，定期进行清洁和整理。
办公桌上的文件、物品摆放整齐有序。
爱护办公设备和设施，不得随意损坏或挪用。
节约使用办公用品，避免浪费。
四、文件管理
各类文件应分类归档，便于查找和使用。
严格遵守文件的收发、登记、传阅、归档等流程。
重要文件应妥善保管，确保文件的安全和保密性。
定期清理过期或无用的文件，保持文件库的整洁。
五、会议管理
严格按照会议安排参加会议，不得无故缺席。
会议前应做好充分准备，明确会议目的和议程。
会议期间保持安静，不得随意打断他人发言。
认真记录会议内容，及时传达和落实会议精神。
六、保密制度
员工应严格遵守酒店的.保密规定，不得泄露酒店的商业机密和客人信息。
未经授权，不得查阅、复制或传播他人的文件和资料。
妥善保管自己的工作文件和密码，防止信息泄露。
七、设备使用管理
正确使用办公设备，如电脑、打印机、复印机等。
定期对办公设备进行维护和保养，确保设备的正常运行。
如发现设备故障，应及时通知相关人员进行维修。
八、考勤制度
员工应按时上下班，通过考勤系统进行打卡记录。
请假应提前填写请假申请表，按照规定的审批流程进行审批。
加班应提前申请，并按照酒店的规定进行加班补偿或调休。
九、奖惩制度
对于遵守规章制度、工作表现优秀的员工，给予表彰和奖励。
对于违反规章制度的员工，视情节轻重给予批评、警告、罚款、降职或辞退等处罚。
十、附则
本规章制度如有未尽事宜，可根据实际情况进行补充和修订。
本规章制度自发布之日起生效，全体员工应严格遵守。
酒店办公室规章制度 5
一、办公秩序
员工应在规定的上班时间前到达办公室，做好工作准备。
工作期间不得擅自离岗、串岗，不得从事与工作无关的事情。
保持办公室安静，不得大声喧哗、打闹。
尊重他人的工作，不得干扰他人正常办公。
二、沟通协调
加强部门之间、员工之间的沟通与协作，共同完成酒店的工作任务。
沟通时应注意语言文明、态度诚恳，避免产生冲突。
对于工作中的问题和矛盾，应通过友好协商的方式解决。
三、文件打印与复印
合理使用打印机和复印机，避免浪费纸张和墨盒。
打印和复印文件应遵循必要、节约的原则。
非工作需要，不得私自打印和复印个人文件。
四、电话使用
接听电话应使用礼貌用语，及时、准确地记录电话内容。
拨打电话应简洁明了，避免长时间占用电话线路。
不得使用办公电话拨打私人长途电话。
五、印章管理
酒店印章应由专人负责保管，确保印章的安全。
使用印章应严格按照审批流程进行，做好登记工作。
严禁私自使用印章，否则将追究相关人员的责任。
六、培训与学习
员工应积极参加酒店组织的.培训和学习活动，不断提高自身素质和业务能力。
鼓励员工自主学习，分享工作经验和知识。
定期对员工的学习和培训效果进行评估和考核。
七、安全管理
离开办公室时应关闭电器设备、门窗，确保办公室的安全。
不得在办公室内使用明火或私拉乱接电线。
发现安全隐患应及时报告相关部门进行处理。
八、费用报销
员工应按照酒店的费用报销制度进行报销，如实填写报销凭证。
报销费用应符合酒店的规定和业务需要，不得虚报、冒领。
费用报销应经过严格的审批流程，确保报销的合法性和合理性。
九、绩效评估
建立科学合理的绩效评估体系，定期对员工的工作表现进行评估。
绩效评估应客观、公正、公平，充分考虑员工的工作成果和工作态度。
根据绩效评估结果，对员工进行奖励、晋升或调整岗位。
十、离职管理
员工离职应提前提交离职申请，按照规定的流程办理离职手续。
离职前应交接好工作，归还酒店的财物和文件资料。
酒店应为离职员工办理相关的离职手续，如工资结算、社保停缴等。
酒店办公室规章制度 6
一、入职与离职
新员工入职时，应提供真实有效的个人资料，并参加酒店组织的入职培训。
员工离职需提前x天向部门主管提交书面离职申请，经批准后办理离职手续。
离职时，应归还酒店提供的办公设备、工具、文件等物品，如有遗失或损坏，需照价赔偿。
二、工作时间与考勤
办公室工作时间为 [具体时间]，员工应按时上下班，不得迟到早退。
实行考勤打卡制度，员工不得代他人打卡或弄虚作假。
员工请假应提前填写请假申请表，按照审批权限进行审批。病假需提供医院证明，事假应说明原因。
三、工作职责与分工
各岗位员工应明确自己的工作职责和工作目标，认真履行职责，积极完成工作任务。
部门之间、岗位之间应密切配合，相互协作，不得推诿扯皮。
对于工作中出现的问题和困难，应及时向上级汇报，寻求解决方案。
四、办公设备与用品管理
酒店为员工配备必要的`办公设备和用品，员工应妥善使用和保管。
办公设备如电脑、打印机、复印机等出现故障，应及时通知工程部进行维修。
办公用品的领取应遵循节约原则，不得浪费。定期盘点办公用品，及时补充所需物品。
五、文件与档案管理
各类文件应按照规定的格式和流程进行起草、审核、签发、归档。
建立文件档案管理制度，对文件进行分类、编号、存档，便于查询和使用。
严格遵守文件的保密制度，未经授权，不得查阅、复制、传播酒店内部文件。
六、会议与培训管理
定期召开部门会议和酒店会议，传达工作要求和部署，解决工作中存在的问题。
员工应按时参加会议，提前做好准备，遵守会议纪律，不得无故缺席。
酒店根据业务需要组织员工参加培训，员工应积极参加培训，提高自身素质和业务能力。
七、客户服务与沟通
办公室员工应树立客户服务意识，热情接待来访客人，及时处理客人的投诉和建议。
与其他部门和员工保持良好的沟通，及时传递信息，协调工作。
对外沟通应注意维护酒店的形象和利益，不得泄露酒店机密。
八、奖励与惩罚
对工作表现优秀、为酒店做出突出贡献的员工，给予表彰和奖励，包括奖金、晋升、荣誉证书等。
对违反酒店规章制度、工作失误或给酒店造成损失的员工，视情节轻重给予批评、警告、罚款、降职、辞退等处罚。
九、安全与卫生管理
员工应遵守酒店的安全管理制度，注意防火、防盗、防触电等安全事项。
保持办公室的环境卫生，定期进行清洁和消毒，营造舒适的办公环境。
下班时应关闭电器设备、门窗，确保办公室的安全。
十、附则
本规章制度如有与国家法律法规或酒店其他规定相冲突的地方，以国家法律法规和酒店规定为准。
本规章制度的解释权归酒店办公室所有。
本规章制度自发布之日起生效，全体员工应严格遵守。
酒店办公室规章制度 7
一、目的
为了规范酒店办公室的管理，确保各项工作的顺利进行，提高工作效率和服务质量，特制定本规章制度。
二、适用范围
本制度适用于酒店办公室全体员工。
三、员工行为规范
遵守国家法律法规，遵守酒店的各项规章制度。
爱岗敬业，诚实守信，保守酒店机密。
注重仪表仪态，着装整洁得体，言行举止文明礼貌。
保持办公环境整洁、安静，爱护办公设施和设备。
四、考勤制度
员工应严格遵守考勤制度，按时上下班，不得迟到、早退或旷工。
实行打卡考勤或签到考勤，员工应在规定的时间内打卡或签到。
如有特殊情况需要请假，应提前填写请假申请表，按照规定的审批程序办理请假手续。
请假类型包括事假、病假、婚假、产假、丧假等，请假期间的工资待遇按照酒店相关规定执行。
五、工作纪律
工作时间内不得擅自离岗、串岗、聊天、玩游戏或从事与工作无关的事情。
服从上级领导的工作安排，按时、按质、按量完成工作任务。
严禁在办公区域内吸烟、饮酒或大声喧哗。
爱护酒店财物，节约办公用品，杜绝浪费现象。
六、文件管理制度
酒店办公室负责文件的收发、登记、归档和保管工作。
各部门应指定专人负责本部门文件的管理工作，确保文件的完整性和准确性。
文件的收发应及时、准确，登记内容应包括文件编号、标题、发文单位、收文日期等。
文件的归档应按照规定的.分类标准进行，定期进行整理和装订，确保档案的安全和完整。
严格遵守文件的借阅制度，借阅文件应办理借阅手续，并按时归还。
七、会议制度
酒店办公室负责会议的组织、安排和记录工作。
各部门应根据工作需要，提前向办公室提出会议申请，明确会议主题、时间、地点和参会人员等。
会议通知应提前发送给参会人员，确保参会人员有足够的时间准备。
参会人员应按时参加会议，遵守会议纪律，不得无故缺席或中途退场。
会议期间应保持安静，不得接听电话或从事与会议无关的事情。
办公室应做好会议记录，及时整理并下发会议纪要。
八、印章管理制度
酒店印章由专人负责保管和使用，严禁私自挪用或借用印章。
使用印章应填写印章使用申请表，经部门负责人审核、分管领导批准后，方可盖章。
印章保管人员应严格按照规定的程序使用印章，确保印章使用的安全和规范。
印章使用后应及时登记，记录使用日期、文件名称、使用人等信息。
九、保密制度
员工应严格遵守酒店的保密制度，不得泄露酒店的商业秘密、客户信息或其他机密事项。
未经批准，不得擅自查阅、复制或传播酒店的机密文件和资料。
在对外交往中，应注意保守酒店机密，不得向外界透露酒店的内部情况。
离职员工应办理好交接手续，归还酒店的机密文件和资料，不得带走或泄露酒店机密。
十、奖惩制度
酒店办公室将定期对员工的工作表现进行考核，对表现优秀的员工给予表彰和奖励。
奖励形式包括奖金、荣誉证书、晋升等，具体奖励措施根据酒店相关规定执行。
对违反本规章制度的员工，将视情节轻重给予批评教育、警告、罚款、降职或辞退等处罚。
员工如对处罚决定不服，可在规定的时间内向上级领导提出申诉。
十一、附则
本规章制度自发布之日起生效，如有未尽事宜，将根据酒店的实际情况进行补充和完善。
本规章制度的解释权归酒店办公室所有。
酒店办公室规章制度 8
一、办公环境管理
保持办公室整洁、卫生，每日上班前和下班后进行清扫。
办公桌上的文件、资料应摆放整齐，不得随意堆放。
爱护公共区域的环境卫生，不得在走廊、楼梯间等地方乱扔垃圾。
定期对办公设备进行清洁和维护，确保设备正常运行。
二、办公用品管理
办公用品由办公室统一采购、发放和管理。
各部门根据实际需求，向办公室提出办公用品申请，经批准后领取。
员工应节约使用办公用品，避免浪费。
对废旧办公用品应进行回收和处理，不得随意丢弃。
三、电话使用规定
办公电话仅供工作使用，不得拨打私人电话。
接听电话时应使用礼貌用语，语气亲切、热情。
通话内容应简洁明了，不得长时间占用电话。
如遇紧急情况需要拨打长途电话，应事先向部门负责人报告并得到批准。
四、邮件管理
酒店办公室负责接收和分发邮件，确保邮件及时送达收件人手中。
员工应及时查收自己的邮件，对重要邮件应及时回复和处理。
发送邮件时应注意邮件格式和内容的'准确性，避免出现错误。
不得利用酒店邮箱发送与工作无关的邮件或垃圾邮件。
五、访客接待
来访客人应在前台进行登记，经被访人同意后，方可进入办公室。
接待来访客人时应热情、礼貌，不得推诿或怠慢客人。
如需安排会议室或其他场所接待客人，应提前向办公室申请。
接待结束后，应及时清理接待场所，保持环境整洁。
六、安全管理
员工应增强安全意识，离开办公室时应关闭电器设备、门窗等。
不得在办公室内使用明火或私拉乱接电线，确保用电安全。
妥善保管个人财物和重要文件，防止丢失或被盗。
如发现安全隐患或异常情况，应及时报告办公室或相关部门。
七、培训与学习
酒店办公室将定期组织员工培训和学习活动，提高员工的业务水平和综合素质。
员工应积极参加培训和学习活动，不断提升自己的能力。
鼓励员工自主学习，分享学习经验和成果。
对在培训和学习中表现优秀的员工，将给予适当的奖励。
八、团队协作
倡导团队协作精神，各部门之间应密切配合，共同完成酒店的工作任务。
员工之间应相互尊重、相互帮助，营造良好的工作氛围。
遇到问题应及时沟通、协调，不得推诿责任或相互指责。
积极参与团队活动，增强团队凝聚力和向心力。
九、费用报销制度
员工因工作需要产生的费用，应按照酒店规定的报销流程进行报销。
报销时应提供真实、合法的发票和凭证，并填写报销申请表。
部门负责人应审核报销申请的真实性和合理性，经分管领导批准后，方可报销。
财务部门应严格按照财务制度进行审核和报销，确保费用报销的规范和准确。
十、应急预案
酒店办公室应制定应急预案，应对可能出现的突发事件。
员工应熟悉应急预案的内容和流程，在突发事件发生时，应按照应急预案的要求进行处理。
定期对应急预案进行演练和评估，不断完善应急预案。
酒店办公室规章制度 9
一、入职与离职管理
新员工入职时，应按照酒店规定办理入职手续，提交相关证件和资料。
办公室负责对新员工进行入职培训，使其了解酒店的规章制度、企业文化和工作流程。
员工离职时，应提前向部门负责人提交离职申请，经批准后办理离职手续。
离职手续包括交接工作、归还酒店财物、结清工资等。
二、薪酬福利管理
酒店按照国家法律法规和酒店规定，为员工提供合理的薪酬和福利待遇。
薪酬包括基本工资、绩效工资、奖金等，福利待遇包括社会保险、住房公积金、带薪年假、节日福利等。
办公室负责员工薪酬福利的核算和发放，确保薪酬福利的准确和及时。
员工对薪酬福利有疑问时，可向办公室咨询。
三、绩效考核制度
酒店办公室制定绩效考核制度，对员工的工作表现进行定期考核。
考核内容包括工作任务完成情况、工作质量、工作态度、团队协作等方面。
考核结果将作为员工晋升、调薪、奖励、培训等的重要依据。
员工应积极配合绩效考核工作，如实提供工作情况和业绩。
四、员工关系管理
酒店办公室负责维护良好的员工关系，关注员工的工作和生活情况。
定期组织员工活动，如团建活动、生日会、节日庆祝活动等，增强员工的归属感和凝聚力。
及时处理员工的投诉和建议，协调解决员工之间的矛盾和问题。
建立员工沟通渠道，如员工座谈会、意见箱等，鼓励员工积极参与酒店管理。
五、文档管理规范
各类文档应按照规定的分类和编号进行整理和归档，便于查找和使用。
重要文档应进行备份，防止数据丢失或损坏。
严格控制文档的查阅和借阅权限，确保文档的安全和保密。
定期对文档进行清理和更新，删除过时或无用的文档。
六、信息系统管理
员工应遵守酒店信息系统的使用规定，正确操作信息系统。
不得利用信息系统从事非法或违规活动，不得泄露信息系统中的数据和信息。
办公室负责信息系统的维护和管理，确保信息系统的稳定运行。
如发现信息系统出现故障或安全问题，应及时报告办公室进行处理。
七、对外沟通协调
酒店办公室负责与外部单位的沟通协调工作，维护酒店的良好形象和利益。
对外沟通应遵循礼貌、诚信、互利的原则，不得损害酒店的声誉和利益。
及时了解和掌握外部政策法规的变化，为酒店的发展提供参考和建议。
积极参与行业交流活动，学习借鉴先进的.管理经验和技术。
八、节能降耗管理
倡导员工树立节能降耗意识，从自身做起，节约能源和资源。
合理使用办公设备，如电脑、打印机、复印机等，减少能源消耗。
加强对水电等能源的管理，杜绝浪费现象。
推广使用节能产品和技术，降低酒店运营成本。
九、法律合规管理
酒店办公室负责监督酒店的运营活动是否符合法律法规的要求。
定期组织员工进行法律培训，提高员工的法律意识和合规意识。
对酒店的合同、协议等法律文件进行审核和管理，确保法律风险的可控。
如发生法律纠纷，应及时采取措施进行处理，维护酒店的合法权益。
十、监督与检查
酒店办公室将定期对各部门的工作进行监督和检查，确保各项规章制度的执行。
对违反规章制度的行为，将及时进行纠正和处理，并记录在案。
各部门应积极配合办公室的监督和检查工作，不得抵触或隐瞒。
定期对规章制度进行评估和修订，使其不断完善和适应酒店的发展需要。
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